068倉储物流管理办法.doc

甘肃皇台酒业股份有限公司 仓储物流管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）仓储物流管理，提高仓储物流管理质量，规范物流配送业务行为；确保库存商品数量准确，质量完好，收发迅速，商品配送对接规范，及时准确的满足销售商客户的配送要求，结合本公司业务特点和管理需要，制定本办法。 第二条 本办法所指物流管理包括库存商品验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作。 第二章 验收入库 第三条 各生产车间完成本车间生产工序,经质量检验部门检验合格后，及时通知仓储物流部，向库房移交产品办理入库手续；仓库保管员核对产品的名称编号、规格等级、数量、生产日期、质量合格证明、是否贴有标识等等，根据入库验收的实际情况由生产班长完整填写《成品检验入库单》, 负责检验批产品的检验人员签字,车间主任审核确认。 第四条 保管员在验收产品过程中，如发现附件短少、数量不符或破损时，及时以书面形式通知生产部门。对无法解决的问题或出现异常现象，经相关部门领导会商审查后办理相关凭证，进行入库,并对会商情况作详细记录。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现商品损坏等问题，视为保管员管理不善，自行承担相应责任。 第五条 已验收入库的产品在一段时间内或使用过程中出现质量问题，保管员应即时通知相关部门，由部门负责人会同生产部、质量技术研发部、销售部门相关人员共同处理。 第六条 公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由部长会同技术部门鉴定。鉴定为无法返修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿。 第七条 入库产品验收合格无误后，仓库保管在《成品检验入库单》上签字，并经部长审核确认签字后方可有效。 第八条 产品收货入位后，保管员应及时摘录产品序列号填写货卡，登记库存商品明细帐，并按月汇总编制《库存商品月报表》（包括进销存数量）经部长审核后上报相关部门。 第九条 产品入库要严格做到五不收，凭单手续不全不收、品种规格不符不收、质量不符合要求不收、无批准不收、逾期不收。 第三章 仓储保管 第十条 库存商品的储存保管，按物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类型号定位编号。 第十一条 商品堆放在堆垛合理安全可靠的前提下，根据其特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。 第十二条 仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。 第十三条 保管商品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因保管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，保管员应负责任。 第十四条 库存商品，未经部长同意，一律不准擅自借出。经批准借用的商品，必须填写《物品借用单》或借条。同时保管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品必须按约定时间归还还，未能及时归还，必须向部长说明原因。 第十五条 配套商品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经部长批准后方可进行。保管员必须在《拆件记录本》上登记，拆件后的商品贴上明显的标签，另行推放。 第十六条 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经部门部长及保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 第十七条 退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。 第十八条 进入仓库商品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。 第四章 商品出库 第十九条 验证出库 （一）销售部门开具的《送货单》，经仓储物流部部长审核后，保管员按出库单所列编号、型号、规格、数量、客户等内容准备商品，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。 （二）公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。价值较高、贵重、或数量较大的物品需部长审批同意后，方可借出。 （三）商品出库时，保管员通知物流管理员对《商品物流条码》进行采集,以便识辩，并在《商品出库记录本》上登记，以便核查。 （四）严禁无任何单据商品出库，严禁保管员无任何单据自提自发。 第二十条 交货期限 （一）正常库存商品在收到销售部门开具的《送货单》，当日办理出库手续。 （二）因缺货等原因不能当日出库的，保管员应及时联系销售部门相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，保管员对此负全部责任，部长负连带责任。 第