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ISO9001-06设施及工作环境控制程序
XXX有限公司 编 号 QP-06 版 本 1.0 设施及工作环境控制程序 页 次 1/2 实施日期 2016.05.10 目的
识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。
范围
本管理程序适用于本公司管辖的设施及工作环境。
职责
3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2管理部负责对办公设施和其他部门的设施进行控制。
定义(无)
程序
5.1生产设施的识别、提供和管理
5.1.1设施的识别
公司为产品实现所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、生产设备和工具、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。
5.1.2设施的提供
生产部根据使用部门的要求及需要,填写《生产设施/设备配置单》,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报生产副总批准,由管理部负责采购。
5.1.3设施的验收
5.1.3.1采购设施到公司后,由生产部组织有关人员进行安装调试,确认满足要求后进行验收,合格后投入使用,并保管相关资料和记录。
5.1.3.2验收不合格的设施,采购员与供方协商解决。
5.1.3.3生产部对验收合格的设施,进行相应的管理和维护。
5.1.3.4对于低值易耗品工具量具,备品备件由生产部统一管理。 上海华亨电信设备有限公司 编 号 QP-06 版 本 1.0 设施及工作环境控制程序 页 次 2/2 实施日期 2016.05.10 5.1.4设施的管理
5.1.4.1根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程,发放给使用部门。相关的操作人员由生产部进行培训、考核合格后,持证上岗。
5.1.4.2管理部负责对固定资产设备进行统一编号入帐。对主要生产设施,由生产部相关人员规定设施保养、状态标识等具体内容。
5.1.5设施的报废
5.1.5.1对无法修复或无使用价值的设施,由生产部填写《设施报废单》,经生产副总批准后报废,报废设备应在设备台帐中注明情况。
5.2工作环境
5.2.1生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境,根据生产作业需要,确定并提供作业场所所必须的基础设施和工作环境。
5.2.2配置适用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。
5.2.3配置必要的通风、消防器材,并对车间和仓库的温湿度进行控制。
5.2.4对车间设施实行定置管理。
5.2.5确保员工生产符合劳动法规的要求。
6.0 参考文件(无)
7.0 记录
7.1《生产设施/设备配置单》 QRE024
7.2《设施报废单》 QRE025
7.3《温湿度记录表》QRE035
生产设施/设备配置申请单
编号:
设施/设备名称 购置数量 型号(规格) 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
报废单
□进料 □制程 □成品 □退货 □点仓 编号:
物料名称 数 量 物料来源 项目编号 生产制令 不合格品描述及申请报废原因:
申请人/日期: 申请部门负责人/日期: 处理方法/结果:
审核/日期: 批准/日期: 抄送:
备注:
温湿度记录表
车间 QRE035
日 期 温 度: 15℃~30℃
相对湿度:40%~70% 记录人
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