avimcxz006_V02公司鑰匙管理规定.docxVIP

Task / Objective目的为加强对公司钥匙的有效管理，保证公司安全。Scope of Application范围适用于公司所有生产及办公区域钥匙管理。Definitions术语和定义■ 无Responsibilities职责■ 各部门负责管理本部门的钥匙；■ 综合部负责办公区域钥匙的备份；■ 重要的钥匙由部门负责人进行分配。Description描述5.1 钥匙存放管理■ 由综合部负责牵头做好钥匙的管理工作，公司办公区域楼道及各办公室备用钥匙由综合部统一管理；生产车间通道及办公楼道等门的钥匙保卫科也配备一套；仓储部的钥匙由仓储部负责人管理，节假日做好安检工作后，放置在保卫科的安全应急箱内，由安全保卫值班人员监管，以备发生特殊紧急事件时破箱取用，应急箱钥匙由仓储负责人保管。■ 对于各部室房间、文件柜、更衣柜等的钥匙都应由各部门负责人批准发放，并做好《钥匙发放管理台帐》，使钥匙管理直接责任到人。■ 对于财务部钥匙，只能由财务人员保管，保险柜的钥匙，由财务部负责人指定专人保管；仓库钥匙直接由部门负责人进行分配使用。对于此类重要钥匙必须严格管理，做好各类钥匙的使用与交接登记手续。5.2 钥匙使用管理■ 为了钥匙的使用安全，发放归个人使用的钥匙上班时必须随身携带，不得弃于宿舍或家中影响正常工作使用；在未经允许的情况下，不得将钥匙交予或转借他人使用，否则，每次处以5-10元罚款。■ 备用钥匙严禁随意借用，确属工作原因借用钥匙，需经部门经理同意后借用，借用时由钥匙管理人员陪同使用，且用后立即归还，对所借出钥匙，任何人不得擅自配制，否则，视情节轻重给予100-300元的经济处罚。■ 发生钥匙丢失或损坏情况时，应及时报部门负责人，各部门根据实际情况采取必要的防护措施。各部门配制钥匙必须通过综合部，任何人不得私自配制公司钥匙。■ 各部门应经常对钥匙进行检查，如发现标签脱落或编号模糊不清等现象，应及时做出更新处理。■ 在日常工作中，最后离开办公场所的人员，都应将门窗锁好，确保安全后离开。 ■ 员工在离职时，必须将钥匙一并归还交接部门负责人，否则不予办理辞职手续。5.3 钥匙丢失与损坏的处理■ 钥匙丢失或损坏时，应立即上报部门负责人，由本部门编写遗失或损坏报告上报综合部，由综合部审核后确定处理方法。■ 当接到钥匙丢失或损坏报告时，综合部应详细了解事件经过，并报告部门主管，经部门主管同意，关键部门钥匙需上报公司总经理或副总经理批示，根据情况采取补配钥匙或换锁处理。■ 部室房门钥匙丢失，每把罚当事人100元，并承担换锁具及部门其它人员配制钥匙的所有费用。员工更衣柜钥匙丢失罚款50元，更换柜锁。因公损坏钥匙以旧换新，人为损坏钥匙，当事人承担配制费用并罚款10元。5.4 综合部检查职责■ 综合部负责每半年检查一次各部门《钥匙管理台账》。5.5 钥匙管理流程图流程名称钥匙管理流程受控部门综合部相关部门综合部总经理通过通过结束接受处理不通过部门经理签批处理意见丢失或损坏报告领用钥匙发放钥匙并建立台账丢失或损坏钥匙部门经理签批钥匙管理台账不通过部门确定钥匙分配开始根据报告确定处理意见不通过通过综合部负责人签批通过通过执行处理重要钥匙普通钥匙通过不通过重要钥匙的处理签批注：做好各类钥匙的台账管理工作。5.6 钥匙管理检查流程图流程名称钥匙管理检查流程受控部门综合部人力资源部综合部总经理结束接受处理开始半年一次检查台账记录，不定期抽查钥匙使用钥匙管理台账提交检查报告不通过负责人签批不合格项处理意见通过执行处理意见通过不通过总经理签批注：综合部做好日常监督工作，同时每半年检查一次《钥匙管理台账》。Applicable documents and records相关文件和记录avim/D-XZ-004《钥匙管理台帐》Documentation文件存档相关记录由综合部保存。Modifications修订新的文件格式。Appendices附件无蚅肂Company keys management regulation公司钥匙管理规定No. of issue:版本号：02date of issue:发行日期：2010.10.28avim/C-XZ-006System Documentation制度文件page:页码：2of:总页数5avim/C-XZ-006 02avim solar production Co.,Ltd,Gaomi (China)Document文件Drawn by:编制：Checked by:审核：Released by:释放Name:姓名陈秀霞门彤田凯Date:日期2010.10.272010.10.272010.10.28Signature:签名Original signed原件签名Original signed原件签名Original s