SMP-F-011倉库物料状态标志管理制度.doc

文件编码 SMP-F-011 颁发部门 仓库办公室 文件名称 仓库物料状态标志管理制度 起草人及日期 　　 部门审核及日期 　　　 QA审核及日期 　　　 批准人及日期 　　　 执行日期 　　　 版 本 号 分发部门 质量技术部 仓库物料状态标志管理制度 1 目的：为防止库存物料发生差错，特制定本制度。 2　范围：所有库存的原辅料、包装材料及成品。 3　责任：仓库保管员、仓库QA人员 4　内容： 4.1　凡是在库物料都应有明显的状态标志，每堆货物前均应放置货位卡。 4.2　每堆物料上应放置明显状态标志牌，放置位置为该物料最明显处，包括： 待验物料状态标志：黄色，印有“待验品”字样；。 检验合格物料状态标志：绿色，印有“合格品”字样； 不合格物料状态标志：红色，印有“不合格品”字样； 待销毁物料状态标志：蓝色，印有“待销毁”字样； 退货的成品状态标志：白色，“退货”字样； 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的退库物料、召回药品状态标志等：白色，“受控”字样； 4.3　每个批号的状态标志后插上物料货位卡（附录2），物料货位卡的品名、批号、规格、数量应与实物一致。待验物料的货位卡上贴有黄色 “待验品”标签，检验合格后用绿色“合格品”标签替换“待验品”标签，表示该批物料检验合格。若该批物料检验不合格，则用红色“不合格品”标签替换“待验品”标签。 4.4　对于已取样物料的外包装上应贴有“取样证”，标明取样量、取样日期、取样人。 4.5　对入库的原辅材料和内包装材料经检验后,由仓库QA发放合格证或不合格证，由仓库保管员及仓库QA在每件物料外包装上贴上合格证或不合格证。不合格物料按《不合格品管理制度》处理。合格证应为绿色，不合格证应为红色。 4.6退货的成品在检验结果尚未出来前应放置白色退货状态标志牌，其中印有“退货” 字样。退货品放在待处理品库退货区内。 4.7凡在生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的退库物料应按《物料退库管理制度》严格控制，应放置白色“受控”状态标志牌。召回药品应按《药品召回管理制度》管理，放置白色“受控”状态标志牌。 附录1： 状态标志样张 附录2： 货位卡 附录1：状态标志样张 待验品状态标志牌　　 退回成品状态标志牌 合格品状态标志牌　　 待销毁物料状态标志牌　 不合格品状态标志牌　　　　　　　　　　　　　　 　受控物料状态标志牌 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 附录2： 浙江佐力药业股份有限公司 货 位 卡 SMP-F-011-R-01 　　年 摘 要 出库数量 结存数量 经手人 月 日 件 数量 件 数量 物料名称 规格、型号 进厂编号 批　号 供应商 生产厂家 计量单位 入库数量 入库日期 检验单号 复验日期 备　注 蚅肂 SMP-F-011　　　　　 仓库物料状态标志管理制度　　　　　　　　　　　　　　第1页；共4页 退货 白色 待验品 黄色 待销毁 蓝色 受 控 白色 不合格品 红色 合格品 绿色