IQC检验规程及工作指引WI-PZ-G-002.doc

文件制、修订记录Document History 版本 Ver 发行日期 Effective Date 文件制修废申请表编号 DCN No 修 订 内 容 Description 编制人 00 2007-7-22 ------------ 新制定 肖会员 01 2009-10-28 ------------ 修定 肖会员 02 2015-9-9 ------------ 高建伟 核　准 审　查 编　制 Star-moon Industrial Co.Ltd 一、目的 通过此指引能正确引导IQC进行正常的日常工作和作出符合规范的检验，以确保外来物料的品 质状况在受控状态。 二、 3.1货仓负责对外来、外购物料按有关文件、资料进行接收并出具《送货单》。 3.2 品质部IQC根据来料的性质（五金料、电子件、辅助材料、包装材料、半成 品或零部件等） 判定为检验物料或免检物料；检验物料则依照相应的作业指导和检验标准对来料进行常规检 验的试验，并对物料的检验状态作相应的规范标识。免检物料可及时放行； 3.3 货仓根据IQC的检验标识对外来物料作相应的处理（储存/发放/退货等）。 内容 4.1 IQC接到《送货单》后依据《送货单》及资料上列明的物料按《IQC来料检验及免检一 览 表》进行核对确认，确定检验的状态属检验范围还是免检范围，如属检验范畴，则项进行正 常抽样检验。特殊物料全检或按有关文件或通知视需要而进行；如果免检的物料及时通知货 仓处理； 4.2环保物料 4.2.1 IQC首先根据《送货单》查对《采购合同》是否环保订单，物料上有无贴环保绿色标签。 4.2.2根据物料编号或供应商物料编号在ERP系统查询此物料是否符合环保相关要求。 4.2.3如查询ERP系统内此供应商提供环保资，不完整或不符合环保要求的；一律作退货处理。 4.2.4 检验合格环保物料应盖ROHS PASS兰色印章，知会货仓人员将此批物料入仓库并做好 入仓标识。 4.2.5 检验过程中认真核对资料或具体要求，如样板、产品规格、物料清单或检验指引等，需 要与其它物料装配使用的则抽取样品试装，IQC负责来料的质量检验测的同时，重点确 定产品一致性的要求，如根据《产品规格》与《检验指引》、《BOM》、签板等确认物料的基本信息；如供应商、材料要求等，特别是对包装物料上的产品编号、名称、使用年龄、提示与警告说明等进行逐项核对，将检测的结果记录于《IQC来料检验报告》上，方便下工序了解物料的对于一致性控制要求的状况。 4.4 各类来料检验标准及判定以依据《产品检验通用标准》。 4.5 来料检验过程中按照相关物料检测指引要求抽取样品提供到实验室进行测试。 4.6 根据检验结果做好物料的状态标识，并填写《来料检验报告》有关缺陷需留样品待上级人员核验或反馈给供应商。 4.7 《来料检验报告》经品质部主管级以上人员审核后，分发PMC、货仓、采购、生产等有需要 的部门。 4.8 特殊物料（含急用或不良率高）的来料检验结果及时上报给主管或经理。 4.9 所有生产中急用料同样须经过IQC检验后并以书面报告经品质部主管级以上审批后发放给货仓，并在验收货品上加盖贴黄色“加工/拣用”标示，由PMC或采购办理后续手续。 4.10 检验结果计数不良项超过允收水准需退货的物料情况，出具《来料检验不合格报告》， 同时IQC应及时通知品质部经理/主管，由品质主管/经理作出处理决定。 4.11 主要协力厂商的来料需退货处理的经核签后，再交由货仓作退货处理。 4.12 对连续超过3批以上同一种产品同一供应商不合格的，及每月IQC统计检验批合格率小于96%以上的品质部需发出《纠正和预防措施处理单》。 4.13 《来料检验报告》完成签名手续后，正本交品质部办公室统一存档，一联交货仓，一联 交采购。如有“加工/拣用”需要复印给相关部门。 4.14 对已判定为不合格的来料，按《不合格处理程序》作相应处理。 4.15各类物料的检验方法： 4.15.1线材进料检验： 检验项目 检验内容 检验方法及要求 检验工具 外观检验 物料的顔色，外观，材料及其它外观 包装完好无破损，标识清晰； 目视线体表面应圆滑，无凹凸不平，起 包，编织纹。 如有印字，印字内容应清楚，无缺划、 模糊等现象； 导体铜丝无氧化、发黑及线