供电g公司预算执行报告.docVIP

供电公司xx年x月预算执行报告 XXxx： XX供电公司根据国家法律、法规、财务政策和有关规定和XX电力公司关于预算编制的总体原则和要求，结合自身经营发展战略和目标；针对生产经营、建设计划和以往年度预算及执行情况，制定XX县供电公司2014年度预算，并严格遵照执行，现将截至2014年4月30日我公司预算执行情况做如下汇报： 一、年度预算考核指标完成情况 1.我单位年初下达利润总额预算-216.06万元，本期完成-89.739万元，完成率41.53%，未执行数-126.321万元。 2.单位年初下达工资总额预算392万元，本期完成109.229万元，完成率27.86%，未执行数282.771万元。 3.单位年初下达可控费用预算399.02万元，本期完成69.714万元，完成率17.47%，未执行数329.306万元。 其中： （1）材料费、修理费预算177.46万元，截至本期完成14.598万元,完成率8.23%，未执行数162.862万元。 （2）其他运营费用可控成本预算176.56万元，截至本期完成49.417万元，完成率27.99%，未执行数127.143万元 （3）单位年初下达农村低压电网维护费支出预算45万元，本期完成5.7万元，完成率12.67%，未执行数39.3万元 4.单位年初下达资产负债率预算9%，截至本期执行完成17.23%。 二、年度预算评价指标完