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差異處理能力培訓教材 差異處理流程能力培訓教材 一﹑審核差異報告單 二﹑差異產生的不良品清點 三﹑差異發料 四﹑差異產生的不良品處理 五﹑扣款處理 一﹑審核差異報告單 1.發生單位部門經副理必須簽認。 2.責任單位及責任人必須填寫並簽名。 3.批號/型號必須正確。一張差異單只能对應一個批號/型號。 4.責任原因與責任單位必須相符。 5.品質問題品保部人員必須簽認。 6.差異數量與比率必須正確。 二﹑差異產生的不良品清點 1.差異產生的不良品要求生產線把操作不良和品質不良的區分開﹐并且標示清楚。 2.不良品數量必須與差異單相符﹐全數退回倉庫﹐若不能及時退回﹐應在差異報告單上注明退回時間並追蹤。 3.供應商的不良品必須按廠商別分開存放﹐標示清楚。 三﹑差異發料(1/2) 1.有料的先發給生產線﹐若需扣款的在 備注欄注明扣款﹐若需補料的在備注 欄注明補料﹐并傳給採購做補料處理。 2.無料的將差異單傳給采購﹐料到后再發 料給生產線。 3.發料數量必須與差異報告單的數量相 符﹐不得多發/少發或發錯。 三﹑差異發料(2/2) 4.領料人員清點無誤后﹐於差異申請單上簽名確認。 5.發完料后4小時內交文員輸單﹐文員將差異申請單據輸入電腦﹐進行減帳。 6.不得挪用批次物料。 四﹑差異產生的不良品處理(1/2) 1.中山市內的供廠商在兩個工作日內把不良品退回﹐若未按期退回者﹐填具報廢單經采購主管/倉庫主管/總經理核准后報廢處理。 2.中山市外的供廠商在7個工作日內把不良品退回﹐若未按期退回者﹐填具報廢單經采購主管/倉庫主管/總經理核准后報廢處理。 四﹑差異產生的不良品處理(2/2) 3.每月2號前把上月的海外來料（含客供品）不良品集中與採購確認后處理。不良品保留一個月。 4.操作異常造成的不良品每星期寫報廢單交管理部處理一次。 五﹑供應商差異不良未補料 的扣款處理 倉庫每月統計出供應商扣款明細﹐經採購主管/倉庫主管/總經理確認后交財務部辦理供應商扣款相關事宜。 * *