外協业务管理办法_15316.docVIP

外协业务管理办法 第一章 总 则 第一条 目 的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 第二条 适用范围 （一）、适用于本公司内产品加工无工序能力或现有工序不能满足要求时； （二）、适用于本公司临时性人员、设备故障，工期紧、生产能力负荷已达饱和时； （三）、特殊零件无法购得现货，也无法自制时。； （四）、外协厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 第三条 术 语 （一）、（产品）外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 （二）、外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。这些资料即是对外协产品验收的技术质量标准。 第四条 引用文件： XXXX 215-2013 《采购控制程序》。 第二章 各机构职责 第五条 职 责 （一）、股份公司供应管理部门（供应链管理总部）是公司外协业务的监管、外协供应商的归口管理部门，其职责： 1、负责对外协业务的全过程进行监管； 2、负责对各经营单位的外协供应商选择、评价、管理和考核过程进行督促、监管； 3、负责收集信息、建立供应商档案和合作供应商名录。 （二）、各经营单位是外协业务、外协供应商选择与考核的执行及责任单位，其职责： 1、负责执行本部门内的外协业务。包括外协计划、供方选择与考核管理、外协价格制定、外协物资出、入库等； 2、负责本部门内的供应商选择、评价、管理和考核； 3、负责建立供应商档案、合格供应商名录； 4、负责本部门内涉及认证产品供应商的报批、备案； 5、负责定期向监管部门提供本部门最新《合格供应商名录》和最新供应商档案。 6、各经营单位技术/质量/生产/财务等部门职责： ①、参与其相关范围内的供应商选择、评价及年度业绩考核、评定； ②、技术部门负责按重要度对物资进行A、B、C分类，技术部门的物资A、B、C分类表应随同本办法同时发布。 ③、技术部门负责将外协质量标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料送达外协采购部门。 ④、质量部门负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助外协供方改善质量、提高交货能力。 ⑤、财务部门负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 （三）、经营单位采购部门主管总经理职责： 1、负责授权范围内外协计划、外协价格的审批； 2、负责外协供应商的进入和合格供方名录的审批。 （四）、股份公司质量/安全部门职责： 1、参与其相关范围内的外协供应商选择、评价及年度业绩考核、评定； 2、负责对涉及认证产品合格供应商进入和供应商名录由公司认证产品（质量保证）负责人批准。 （五）、其它未尽事项的工作职责：由业务承办部门负主责、相关部门负次责。 第三章 外协业务分类及工作流程 第六条 外协业务按加工原则分为固定外协和临时外协，按业务类型分为零星加工、批量加工和新产品试制件加工。 （一）、固定外协及工作流程： 1、固定外协：是指本公司工艺装备不能满足产品工序加工要求而委托公司外加工资源的行为，它可以是全程外协（包工包料），也可以是某一道工序的外协。 2、固定外协流程： 3、技术工艺部门要适时根据公司工艺装备资源调整产品加工工艺路线。 （二）、临时外协及工作流程： 1、临时外协：是指本公司有加工能力，但因临时性人员、设备故障，工期紧、生产能力负荷已达饱和时而委托公司外加工资源的行为，它可以是全程外协（包工包料）也可以是某一道工序的外协。 2、临时外协流程： 3、特别紧急时，生产部门提出申请报主管生产副总批准先执行，后按流程完善手续。 第四章 外协计划管理 第七条 外协业务必须有正式外协计划，并明确交期、坯料来源及技术质量要求； （一）、外协计划下达基本流程： （二）、外协计划管理及审批按《采购管理制度》中第二十一条和第二十二条要求执行。 第八条 外协部门应严格按外协计划的要求组织外协生产。因特殊原因影响确实无法按时完成时应在第一时间向计划下达部门反馈相关信息。 第九条 外协业务员应根据外协生产资源合理分解外协计划到外协厂家，并明确数量、交货期及质量要求；外协计划的分解执行信息及时向进厂质量检验部门传递，以便检验科提前做好检验准备。 第五章 外协实施、技术质量要求和定价资料 第十条 外协部门外协业务员负责外协加工或外协制造的事务。 第十一条 技术质量资料和定价资料的提供 （一）、技术质量资料的提供： 1、技术部