个ts一内审检查表.doc

内 审 检 查 表 过程名称 销售、报价过程（1C） 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 过程是否已文件化？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 过程名称 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/TS16949:2002条款 审核记录 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合（NC） 销售、报价过程（1C） 市场分析 潜在销路 产品生产意向 销售合同签订量 产品质量先期策划控制程序\合同评审控制程序 5.2/5.5/7.1/7.3 江铃NKR系列 在APQP策划阶段对市场销路、价格、质量保证等方面进行了 分析记录均符合要求。 与江铃签订年度合同 年销售量140万只，实际2008年销售160万，达到目标 GLBD 30-03 内 审 检 查 表 过程名称 合同、订单确认过程（2C） 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 过程是否已文件化？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 过程名称 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/TS16949:2002条款 审核记录 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合（NC） 合同、订单确认过程（2C） 要确认的合同、订单 签订的合同、订单 交期达成率 “三包”退货PPM 0公里退货PPM 合同评审控制程序 7.2 查：江铃2008年度合同的确认过程。顾客的要求已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审，。江铃2008年5月网络订单已转换为评审的内容，并对其进行逐项评审。 2008年1-6月“三包”退货为0，交期达成为100%，0公里退货为全年为0ppm未达目标。 GLBD 30-03 内 审 检 查 表 过程名称 过程设计开发过程（3C） 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 过程是否已文件化？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 过程名称 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/TS16949:2002条款 审核记录 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合（NC） 过程设计开发过程（3C） 图样、技术规范、协议、样品 图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品 新产品按期开发完成率 新产品送样一次合格率 Ppk 产品质量先期策划控制程序、 质量计划控制程序 7.1/7.3 抽查江铃NKR系列 输入：顾客提供图纸、顾客工程规范评审表，协议（合同），符合要求。 输出：2008年无新产品开发样件计划、产品图、顾客工程规范、包装要求、产品和过程特殊特性清单、过程流程图等输出符合要求。 绩效指标：江铃NKR系列新产品按期开发完成率为100%，新产品送样一次合格率为100%，Ppk＞1.67达成目标。 GLBD 30-03 内 审 检 查 表 过程名称 产品和过程确认（4C） 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 过程是否已文件化？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 过程名称 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/TS16949:2002条款 审核记录 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合（NC） 产品和过程确认（4C） 产品和过程的要求 小批量产品、PPAP资料 PPAP一次提交成功率 生产件批准控制程序 7.2/7.3 抽查江铃NKR系列 相关材料产品和过程的要求已被确定。 PPAP提交资料符合等级三要求 抽查江铃NKR系列 零件提交材料填写规范且得到顾客的批准。全尺寸检验报告符合顾客的要求。材料、性能均符合顾客的要求。 PPAP的相关资料齐全并有顾客的批准。 江铃NKR系列 PPAP一次提交成功率为100%符合要求 GLBD 30-03 内 审 检 查 表 过程名称 产品生产过程（5C） 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 过程是否已文件化？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 过程名称 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/TS16949:2002条款 审核记录 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合（NC） 产品生产过程（5C） 生产计划、控制计划、工艺文件、图纸 生产的合格产品 交期达成率、 生产计划达成率、 生产过程合格率、 成品合格率、 劳动生产率