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KYDL-CX-03 环境因素识别与评价控制程序 版 本 号： A/0 密 级： MM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 20 - - 发布 20 - - 实施 重庆XX动力机械制造有限公司 发布 目的和范围 本程序规定了对本公司的活动、产品和服务过程中的环境因素进行识别及控制的方法。本程序适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别与控制。 术语与定义 生命周期分析：对产品在它的一生中所对环境造成的负荷评价的一种方法。即从制造、运输、买卖、使用、废弃、再生为止所产生的环境负荷的综合评价。 引用文件 无 职责 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价； 品技部质量组负责组织进行综合评价，编制重要环境因素清单； 管理者代表负责重要环境因素的审批。 程序 环境因素的识别 对公司环境管理体系范围内的活动、产品和服务过程中，已经或可能对环境造成影响的因素进行充分的识别； 环境因素识别以《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》为基础，以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用过程分析法和现场观察法等方法对公司环境管理体系范围内涉及到的全部环境因素进行分析，找出与大气、水质、废物、噪声、土地、原材料和自然资源有关的环境因素及分析其对环境造成的影响。 各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息： 5.1.3.1材料、零部件的使用和废弃情况； 5.1.3.2化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况； 5.1.3.3生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； 5.1.3.4能源、资源的使用情况； 5.1.3.5设备运行时的环境影响，如是否产生噪音、产生能源消耗等； 5.1.3.6员工的意见。 环境识别的状态 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种状态： 5.1.4.1正常状态：在正常生产条件下，可能产生的环境问题。 5.1.4.2异常状态：在停线检修等可以预见的情况下产生的与正常时态有较大不同的环境问题。 5.1.4.3紧急状态：如火灾、泄露、爆炸等突发情况带来的环境因素。 环境识别的三种时态 5.1.5.1过去：以往遗留环境问题或过去曾发生的环境事故。 5.1.5.2现在：公司现有的、现存的环境问题。 5.1.5.3将来：公司将来可能产生的环境问题。 对环境造成影响的八个方面识别环境因素 5.1.6.1向大气排放（包括噪声），影响周边环境或对大气造成污染的因素。 5.1.6.2向水体排放，影响水体污染的因素。 5.1.6.3向土壤排放（包括固体废弃物丢弃和有害化学品渗透等），影响土壤污染的因素。 5.1.6.4零部件和自然资源的使用量，对资源环境的影响。 5.1.6.5能源消耗量对资源环境的影响。 5.1.6.6能量释放（包括电能、振动等），对环境产生的影响。 5.1.6.7过程、活动所产生的废物和副产品，可能对环境产生的影响。 5.1.6.8存在的物理属性（如形状、颜色、光反射等）可能对环境产生的影响等。 环境因素识别方法 采用过程分析法和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 过程分析法：对工作流程的各环节进行分析，从中找出环境因素； 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 环境因素评价 环境因素评价的依据 5.3.1.1环境影响的规模、影响的程度、后果的严重性、危险性、发生的频率以及发生的可能性，影响的持续时间。 5.3.1.2环境保护法律法规的要求的符合性； 5.3.1.3相关方的关心程度，公司公共形象的影响； 5.3.1.4改变环境影响的难度、技术水平； 5.3.1.5经济承受能力。 环境因素评价的方法采用是非判别法和多因子打分法相结合，对公司环境因素进行评价。 评价方法 是非判断法 有下列情况之一直接判定为重大环境因素： 5.4.1.1污染物的排放未达到国家和地方排放标准的要求； 5.4.1.2已发生或可能发生紧急状态的； 5.4.1.3属危险废物而未得到合理处置的； 5.4.1.4相关方有合理要求的； 5.4.1.5潜在有可能对环境造成重大影响的； 5.4.1.6零部件、能源消耗具有较大节约潜力或与同行业先进水平比较差距较大