2010内外审不符合报告整改.docVIP

DFHQ591805 P033 R01 东风杭州汽车有限公司纠正和预防措施单 NO 提出 部门 第三方 整合管理体系审核组 提出人/ 日期 袁能之 2010/10.12 提出部门领导审核/日期 显在/潜在不合格简述： 提供的“内部整合管理体系审核报告”没有纳入载货车分公司的审核情况。 纠正□/预防□的措施计划： 原因： 因载货车分公司在公司生产大院的场地之外，虽在审核计划中对载货车分公司纳入到了内审的范围之中，要求载货车分公司根据公司审核计自行组织开展内部审核，载货车分公司也按计划开展了这项活动。但在完成内审活动编制内审报告时，没有将载货车分公司的内审活动情况包含到整个公司的内审报告当中，在管理过程中主观上只注重了公司本部这块管理内容，放松了对本部之外的载货车分公司的管理监视职能。 措施计划： 近期措施：首先立即组织一次对载货车分公司质量管理体系内审情况的检查及包括对产品实物质量的检查工作，主要检查的内容是今年载货车分公司内审开展的情况包括内审计划、审核清单、审核记录、不符合报告及整改结果，并重新编制公司整合管理体系的审核报告。 管理措施：将不定期进行对公司各部门及载货车分公司的体系监督审核，除集中组织开展内审外，每月将