小型設计公司差旅费用管理制度.docVIP

差旅费用管理制度 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。? 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。? 公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准： 级 别 交通工具 火 车/高铁（动车） 飞 机 长途汽车 总经理 / 总监 软卧/一等座 经济仓 实报实销 项目经理 / 部门负责人 硬卧/二等座 其余人员 4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；? 4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限100元/天；地、市（区）城市及以下地区80元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；? 4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；? 4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。 ? 4.2、出差住宿费标准（上限）： 级别 住宿标准（元） 住宿规