PS模块操作流程描述.docVIP

PS模块操作系统流程简介（仅供参考） 一、项目定义的创建，工作结构分解、审核及修改项目负责人 CJ01 CJ02 CJ02 CJ02 创建项目定义 项目分解 项目审核 修改项目负责人 业务处室人员 业务处室人员 业务处室主管 计划处主管 ――操作中注意查看系统状态、用户状态 ――其他相关事务码：CJ03（显示） 二、原始预算的建立、审核、下达、锁定及项目的批准、下达 CJ30 CJ31 CJ32 CJ02 CJ02 CJ02 建立原始预算 审核原始预算 下达预算 预算锁定 项目批准 下达项目 计划处业务人员 计划处主管 计划处主管 计划处主管 计划处主管 计划处主管 ――操作中注意查看系统状态、用户状态 ――其他相关事务码：CJ33（显示） 三、网络的建立、维护、审核、审批及下达 CN21 CN22 CN22 CN22 CN22 建立网络 维护作业（内、外、初） 网络审核 网络批准 网络下达 业务处室人员 业务处室人员 业务处室主管 计划处主管 计划处主管 ――操作中注意查看系统状态、用户状态 ――其他相关事务码：CN23（显示） ――网络下达后会产生一个预留号（内部）、采购申请号36**********（外部） 四、甲供料的领取、发出（对于CN22中“内部处理”栏的后续步骤） ZMB25 ZPSF01001 MD04 MMBE MB1A ZMRFHQ009 查询网络预留 打印领料单 查询库存物资需求 查询工厂物料库存 根据预留发料 打印发料单 业务处室人员 业务处室人员 物供处人员 物供处人员 物供处人员 物供处人员 ――其他相关事务码：MIGO（发货）CJI3（查看成本） 注：（以MRO模块要求为准） 五、采购订单建立、施工进度维护、预结算及发票校验 （对于CN22中“外部处理”栏的后续步骤） ME21N CN04 SBWP ML81N MIRO 创建采购订单 维护施工进度 确认预结算（SAP业务工作台） 服务确认 发票校验 业务处室人员 业务处室人员 计划处业务人员 计划处业务人员 财务处业务人员 ――其他相关事务码：ME22N（修改）CJI3（查看成本）ME2J（查看每个项目的采购