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质量管理制度考核表 （ 年 月） 被考核部门 考核内容 扣分情况 考核结果 生技科 1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件扣3分 2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外），如不齐，每份扣1分 3、主要材料采购无计划每批扣1分 4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣1分；重要特性不符合，扣3分 5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣2分 6、未对不合格品应进行隔离，每次扣1分。将不合格品投入每次扣3分 7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣1-3分 8、是否文明、安全生产，否则每次扣1-3分 9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣1-3分 10、技术文件的更改手续是否齐全，不齐每次扣1分 11、设备未建立台帐，无维护计划，扣3分 12、生产设备在不完好状态下运行，每台设备扣2分 13、设备检修无记录，每次扣1分 14、对批量不合格品未采取纠正或预放措施，扣3分 供销科 1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣2分 2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣2分 3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣2分 4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每发现一次扣0.5分 5、应将采购产品送检，否则每发现一次扣1分 6、供销科应对产品质量信息应及时收集整理，反馈相关部门，以便作出相应的措施，对重大问题未作出反馈，每次扣2分 7、售后服务无记录，每次扣0.5分 质检科 1、计量设备（器具）未建立台帐，扣2分 2、无检定周期计划，扣2分；未按规定送检，每件（台）扣1分 3、计量检定证书、记录保管不符合要求，每张扣1分 4、材料进厂未按规定检验每次扣2分 5、每月错漏检不超过1次，否则每次扣1分 6、记录是否保管齐全，如不齐酌情扣1-3分 7、对产品检验是否有检验状态的标识, 否则每次扣1分 8、对返工、返修后的产品是否经重新检验及记录,否则每次扣1-3分 考核人 工艺管理制度考核记录 （ 年 季） 考核部门 生技科 考核内容 考核记录 1、应有工艺管理制度 有□ 无□ 2、制度妥善可行 优□ 中□ 差□ 3、应有生产工艺流程图，并正确适用 有□ 无□ 4、应有工艺作业指导书，并符合要求 有□ 无□ 5、工艺作业指导书应符合要求 优□ 中□ 差□ 6、应有质量检验规程，并符合要求 有□ 无□ 7、质量检验规程应符合要求 优□ 中□ 差□ 8、工艺文件审批应符合规定 优□ 中□ 差□ 9、工艺文件修改应符合规定 优□ 中□ 差□ 优─符合要求 中─基本符合要求 差─不符合要求 考核小组意见 领导意见 工艺管理制度考核记录 （ 年 季） 考核部门 车间 考核内容 考核记录 1、应有工艺纪律，并有奖惩措施 有□ 无□ 2、各工序应有工序作业指导书 有□ 无□ 3、各生产设备有操作规程 有□ 无□ 4、严格按工艺作业指导书操作 优□ 中□ 差□ 5、应按要求进行工序检验和记录 优□ 中□ 差□ 6、应按要求记录设备运行记录 优□ 中□ 差□ 优─符合要求 中─基本符合要求 差─不符合要求 考核小组意见 领导意见 蚅肂