差旅費用管理办法.docVIP

差旅费用管理办法 1、目的 为规范差旅费用管理，特制定本办法。 2、适用范围 本规定适用于公司全体员工。 3、出差管理 3.1出差人员需提前填写《出差申请单》,经批准后生效。 3.2出差结束返回公司，根据《出差申请单》和有效单据，按实际出差情况填制费用报销单。 3.3与原定出差线路、人数、天数、交通工具等不符的费用不予报销，特殊情况须经总经理批准。 3.4多人一起出差，由带队人员完成出差申请、备用金申请及后续报销事宜。 4、费用标准 对出差人员的费用按照“限额使用，超支不补”的标准实施控制。 4.1住宿标准 区域 副总及以上 部门经理、总监 其他人员 国内 一级城市 实报 120元/天 90元/天 二级城市 实报 90元/天 70元/天 三级城市 实报 70元/天 50元/天 县级城市 实报 50元/天 30元/天 注： 一级城市：北京、上海、广州、深圳；二级城市：省会城市、直辖市及沿海城市；三级城市：除一二级之外的城市。 沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、厦门、湛江、北海、珠海、汕头。 住房标准一般指每人每天，如果同性二人同时出差，按一个房间最高标准执行。副总及以上人员可单独住宿。 临沂九县及周边县城出差无特殊情况需当天返回 4.2就餐标准 区域 副总及以上 部门经理、总监 其他人员 国内 一级城市 实报 50元/天 35元/天 二级城市 实报 40元/天 30元/天 三级城市 实报 30/天 25元/天 县级城市 实报 20/天 20元/天 注： 招待客户用餐另计，副总以上实报实销，其他人员需提前申请。 在市内出差无餐补，中午12时后离开本市及中午12时前抵达本市，餐补按半天计算。 4.3交通标准 交通工具 副总及以上 部门经理、总监 其他人员 飞机 经济舱 火车（动车除外） 硬卧硬座 硬卧硬座 硬座 长途汽车 实报 普座 普座 出租车 实报 预申请 预申请 注：其他人员乘坐出租车预申请范围： 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 携有巨款或重要文件，需确保安全的； 收、发货物搬运困难或时间紧迫的； 陪客人外出的； 执行特殊任务或夜间外出的。 4.4费用控制 出发人员应本着节约的态度进行出差费用控制，外省市出差，尽量乘坐普通火车，虚报出差费用一经发现公司将进行十倍处罚。 4.5其他费用 在出差过程中发生的除上述费用外的其他费用,如传真、网络、电话等合理必要费用，须经总经理批准后报销。 5、备用金申请及报销管理 报销需提供出发地住宿发票、机打车船票，其他参照财务相关管理制度执行。 6、附则 6.1 本制度自发布之日起实施。 6.2 本制度由人事行政部负责解释与修订。与本制度有冲突的其它制度或通知，以本制度为准。 蚅肂 2