庫房管理制度终稿613.docxVIP

QES/TY北京天源科创风电技术有限责任公司 供应链中心物资保障部库房管理制度版本：A/0编制： 审核：标 准 化：批准： 受控状态：受 控分 发 号：年月日发布 年月日实施北京天源科创风电技术有限责任公司　发布目 录1 总则21.1目的21.2使用范围21.3职责22出入库管理22.1物资出库22.2物资入库53 借用物资管理73.1 流程及规范74三级库管理84.1三级库建设条件84.2三级库定位与标准85退库物资管理95.1定义95.2退库程序106 库房6S管理标准106.1选址与标准107 考核管理办法13附件115附件216附件317附件418附件518附件619附件719供应链中心物资保障部库房管理制度总则1.1目的为了规范备品备件的出入库、借用和退库管理流程，满足项目现场的备件需求、设备安装、调试及运行维护突发情况的备件需求，确保现场设备的正常运行。保证库房内各物资流动管理，同时保证下设各级库账实相符及备件完好，特制定本制度。1.2适用范围适用于本公司各个一、二级、三级备件库的备件出入库、借用和退库管理。1.3职责a)本程序由供应链中心物资保障部编制。b)物资保障部各备件库管理负责人严格执行本制度实施。c)下设各级库业务人员做好相关记录和存档工作，加强公司财产的管理。2 出入库管理2.1物资出库2.1.1出库备件要求保障物资管理者及公司物资账实相符率。必须严格按照流程执行，减少不必要的备件类问题的出现。2.1.2备件出库程序：a)项目提出服务请求——物资员制单发货通知——库房人员确认装箱发货——项目收货确认签收。b)各一、二、三级库之间由库房管理人员制发货通知单——库房人员装箱确认发货——收货确认签收。c)出库备件在出库前必须根据出库单核对物料代码、型号、数量有无差错，杜绝发出备件跟装箱单备件数量、型号不匹对。d)凡是有重量标准的、包装完整的、点件的物资，当场按件数点清交给提货人或承运商，并随即开具提货凭证，应请提货人在提货凭证上签名。e)发出备件满足备件18小时发货率。保证项目急需备件12小时内发出库房，即备件交给承运商。f)跟踪备件发货情况，对于项目急需物资保证24小时内到达目的地，即物资发出始发地。g) 库房内所有发出的物品一定要按照公司的包装要求，将所要发出的备件进行严格的包装，保证其在途的运输过程中不会发生意外损坏。h) 库房收到有其他库房发出的物资，在进行收货前，一定要先检验物资外包装是否完好无损，如发现有损坏，要第一时间与发货方人员联系，检查货物是否受损，如受损要及时上报公司进行事故处理。i) 库房收到货物如无损坏和缺少等现象，要及时清点所收到的货物是否与收货单内物资相符。j) 对于没有任何问题的物资，库房在收到货物后要及时入库，首先在入库登记单内登记所收取货物，并在系统内及时签收入库。k) 销售物资出库，首先要有销售人员做好销售订单后，经部门领导审批没有问题后，库房人员方可发货，所有销售物资，一定要按照公司内销售物资出库制度的流程进行包装和发送。l)库房物资必须严格按照出入库管理制度执行，物资领用后，要及时出库，并进行库存补充。m)针对三级库物资出库除严格执行以上条例外，必须遵守以下几项：1)三级库每日消耗物资必须要登记台帐，且台出入库帐记录要与EBS系统内出入库数据一致，并登记清楚对应物资的服务请求号。2)对于消耗的备件，要及时录入ERP系统，通过服务请求进行出库。3)项目机组损坏的备件，首先在系统内登录服务请求，并做发货通知单及装箱单，完成物资从ERP系统三级库出库后，三级库物资管理员进行物资的拣货，登记台账后，物资完成出库流程。4)项目物资员在EBS系统内完成物资系统内出库装箱单签收。5)备件使用后，项目人员首先将坏件粘贴好“旧件标签”，填写好“旧件标签”上相关信息，然后在EBS系统内进行服务请求处理。6)月末项目将库房内所有旧件进行清点、包装，附带物资清单后，返回至最近的二级旧件库。7)库房管理人员掌管库房钥匙,任何其他人不允许独自进入库房，进入库房必须有物资员的陪同或者授权。如有物资丢失，项目经理作为第一责任人。8)针对国际三级库旧件出库，按照以下步骤执行:①将更换下来的旧件放置到库房旧件区域。②将旧件清单根据公司制度做分为需要报废的旧件清单，需要返回公司的旧件清单两种台账；将需要返回公司的旧件贴好旧件标签，在旧件区域内单独存放。③每月底前将这两种台账提交到部门物资管理专责处。④部门物资专责安排走流程审批，审批完毕后通知现场审批结果。⑤对于公司已经同意报废的，项目物资员系统里做报废出库，并将物资变卖的金额打到公司指定账户。⑥对于公司已经同意返回的，项目物资员在系统里调拨到北京旧件库，实物等积攒到一定程度，附带物资清单后，由物资保障部安排返回。2.1.3库房物资出入库流程图部