廣东电网公司固定资产投资项目监察手册.docVIP

项目名称： 500kV砚都变电站第三台主变扩建工程 责任单位： 肇庆供电局 项目负责人： 监察专员： 伍启文 目 录 监督检查注意事项 1 固定资产投资建设项目监督检查基本情况表 3 监察声明 4 填表说明 5 一、电网工程监察情况表（工程前期管理） 6 二、电网工程监察情况表（工程安全、质量管理） 7 三、电网工程监察情况表（项目管理程序） 9 四、电网工程监察情况表（招投标与合同） 11 五、电网工程监察情况表（工程造价管理） 14 六、电网工程监察情况表（工程建设资金管理） 15 七、电网工程监察情况表（工程成本管理） 16 八、电网工程监察情况表（竣工决算管理） 17 九、电网工程监察情况表（物资招标采购管理） 18 十、电网工程监察情况表（物资合同履约管理） 18 十一、电网工程监察情况表（物资领料管理） 19 十二、电网工程监察情况表（甲供工程物资管理） 19 十三、电网工程监察情况表（库存工程物资盘点） 20 十四、电网工程监察情况表（废旧物资回收及移交） 20 十五、电网工程监察情况表（废旧物资进出库管理） 21 十六、电网工程监察情况表（工程档案管理） 21 十七、电网工程监察情况表（其他） 22 电网工程监察取证记录单 23 存在问题汇总表 24 监察建议书 25 发现问题整改落实情况表 26 固定资产投资建设重点项目监督检查工作总结 27  监督检查注意事项 一、监察专员工作职责：负责组建固定资产投资项目监察小组（监察小组应包含相关业务部门、单位和业主项目部人员）；负责组织检查项目建设单位或职能部门及其人员在项目管理中履行职责的情况；督促相关单位做好发现问题的整改落实工作；参照本手册组织开展项目全过程监督，填写相关内容，并对填报内容负责；受理项目建设中涉及违规违纪行为的控告、检举，调查处理项目单位或职能部门及其人员失职渎职、违纪违规等给企业造成经济损失的行为，提出责任追究意见；及时向公司纪委上报监察过程中发现的严重违纪或违法问题。 二、监察重点环节: 重点关注工程项目投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、合同管理、招标采购、工程进度和质量安全管理等环节。 三、检查方法: 采取灵活多样的工作方法进行广泛深入、细致全面的检查，具体可运用的检查方法如下： 1、审阅调查法。根据实际需要，直接查阅工程项目有关账目和会计资料、调阅相关的工程档案资料、统计资料和有关文件，收集有关资料，取得相关数据，获得与监督检查内容和重点有关的关键信息。 2、分析复核法。对固定资产投资建设开展监督检查要大量地运用各种分析性复核方法，对建设项目管理过程中产生的各种信息进行分析，从而找出其中可能存在的异常情况。 3、现场实物观察与计量法。通过施工场地的现场观察与实际计量的手段来核实资产账面记录的真实性、存在性和准确性，判断施工管理的规范化和项目进展的真实状况，了解可研、初设、概算、结算、决算之间的匹配和一致性。 4、询问访谈法。对建设管理单位、施工承包单位、监理单位、勘测设计单位等相关管理人员和现场工作人员进行书面或口头询问，了解工程项目的基本情况，同书面的、实际的管理情况进行映证，发现和分析工程管理中的例外情况或异常变动。 四、工作纪律：坚持实事求是的工作原则，客观真实反映工程建设全过程情况。正确履行职责，不得妨碍项目的正常建设管理活动。切实做好保密工作，不得泄露企业秘密。严格遵守廉洁从业各项规定，不得索取或收受被监察对象的财物，不得谋取其他利益。  固定资产投资建设项目监督检查基本情况表 工程名称 项目编码 建设单位 工程负责人 建设性质 总投资额 （万元） 计划投产时间 监察专员 监察小组成员： 固定资产投资建设项目内容概述： 监察声明 受广东电网公司纪委、监察部委托，我组即将对______________工程开展全过程监督检查工作，为更好地履行监察专员职责，完成各项监督检查工作，我谨代表监察组声明如下： 一、认真履行工作职责，严格按要求检查项目建设单位或职能部门及其人员在项目管理中履行职责的情况；受理项目建设中涉及违规违纪行为的控告、检举，调查处理项目单位或职能部门及其人员失职渎职、违纪违规等给企业造成经济损失的行为，并提出责任追究意见。 二、采取灵活多样的工作方法进行广泛深入、细致全面的检查。 三、严肃工作纪律，坚持实事求是的工作原则，客观真实反映工程建设全过程情况，认真填写《监察手册》相关表格，并对所填写