物料部内部审核p检查表.docVIP

广东科技实业有限公司 内部审核检查表 审核员： 受审核部门： 审核日期: 受审核人员： 审核 条款 审核内容 审核笔记 判定 符合 轻微不符合 严重不符合 5.5.1 5.4.1 6.3/ F：7.2 6.4/ F：7.2 6.2.2 7.4.3 7.5.3 7.5.4 部门岗位职责、权限，是否有沟通？ 部门质量目标及达成情况？ 仓库通风、防水防潮？内部区域划分是否能避免交叉污染？ 消防设施？防鼠防虫设施？防晒防淋设施？ 是否有足够的搬运设施？ 仓库是否整洁？ 搬运设施是否清洁？记录？ 捕蝇、灭鼠记录？ 温湿度？ 消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理 叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？ 原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？ 仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？ 仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？ 原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？ 是否确认、保护、维护顾客财产？ 《顾客财产确认一览表》 审核 条款 审核内容 审核笔记 判定 符合 轻微不符合 严重不符合 7.5.5