統购操作手册.docVIP

1.维护请购单 进入物资系统，打开【供应链】，双击【采购管理】—【请购】—【维护请购单】 点击【查询】显示查询页面，修改查询条件 点击【审核】 2.物资需求申请单 双击【组织采购结果】—【组织采购结果单】 点击【增加（请购单）】，显示查询页面，修改查询信息，点击确定 选中所需单据，点击点击确定，补充单据，合同签订主体为物管中心或者物管中心分公司 完成后点击【保存】，【提交】，【审核】 采购合同 双击【合同管理】—【日常业务】—【采购合同】 点击【增加】按钮选中【组织采购结果单】显示查询页面修改查询条件 选中查询到的所需单据，点击确定。 点击【维护（修改）】，填写根据组织采购结果单填写合同信息，部门人员为签订合同的人员 完成后点击【保存】，【审核】，【生效】， 注意：生效后，不能删除，确保合同正确。 4.维护订单 双击【采购管理】—【采购订单】—【维护订单】 点击业务类型，选中【集团统购】后，点击【增加（采购合同日常业务）】 点击后显示出来查询页面，修改查询条件。点击确定，显示所需单据。 点击确定，出现单据页面，点击【卡片显示】 添加上所需选项，蓝字必输 完成后，点击表体中到货信息，修改收货公司和收货库存组织。 点击【保存】，【审核】。单据号保存号自动生成，下面单据同上 5.维护到货单 双击【到货】—【维护到货单】