費用报销管理办法.docxVIP

费用报销管理办法（试行）一、差旅费管理办法1. 出差申请人持经部门总经理批准的《出差申请表》，或公司副总经理批准的《参会申请表》，经行政前台考勤备案后，持上述手续到财务部办理借款事宜；2. 报销差旅费时，副总经理须留存出差人员提交的相应的出差（或参会）等总结报告，方能予以审批；3.所有人员需要乘坐飞机，须事先经副总经理（分支机构由财务总监审批）批准；批准乘坐飞机出行的，由行政部根据审批后的《出差申请表》，统一负责代订机票，费用由公司与代理公司月结。4. 差旅费开支标准差旅费开支标准项目所有员工（公司总经理除外）交通费飞机普通舱位火车硬卧车、动车二等轮船三等舱位市内交通费适用于所有地区，公共交通工具费用均实报实销住宿费1.当地的经济型连锁酒店（豪华型除外），没有经济型连锁酒店的地区，参照当地快捷酒店标准执行。2. 公司以袁文娜的名字办理了如家、格林豪泰、汉庭、七天连锁酒店的全国通用金卡，报袁文娜的手机可享受8.8折优惠，或使用出差人个人办理的其它经济型连锁酒店会员卡。餐补标准直辖市每人每天80元省会城市每人每天60元其它地区每人每天50元餐费补助计算均以车、船、机票上所载时间作为依据，出发时间的计算：中午12点(含12:00)以前算1天，中午12:00以后算半天；返回时间的计算:中午12:00(含12:00)以前算半天, 中午12:00以后算1天其他说明1.