質量管理制度执行考核情况.docVIP

铜仁梵天药业有限公司 质 量 管 理 制 度 执 行 考 核 情 况 2014年 铜仁梵天药业有限公司 质量管理制度执行情况考核表 检查日期： 检查部门：质管员 检查人员： 序号 制度 名称 标准分 考核内容及 评分标准 扣分原因 得分 负责人签字 1 质量体系审核制度 50 1、质量体系审核明确公司领导和归口职能部门（10分） 2、质量体系审核应有计划、有实施，每年至少进行一次（10分） 3、按计划实施审核活动，内容基本符合计划要求：现场审核应有记录；审核完毕应做出审核报告（10分） 4、审核中发现问题应下达纠正和预防措施，并予以实施（10分） 5、对纠正和预防措施的实施情况及效果进行验证（10分） 2 质量否决制度 40 1、质量否决方式，内容明确，权责清晰，上报程度规范、符合公司实际（20分） 2、能正确、有效行使否决（10分） 3、能充分发挥作用，实现管理目标（10） 3 质量信息管理制度 40 1、质量信息归口部门明确（10分） 2、质量信息管理内容明确，符合公司实际（10分） 3、质量信息传递及时、处理正确（10分） 4、各类住处资料档案完整、齐全（10分） 4 首营企业的审核制度 30 1、首营企业无漏报、漏审及先购后审现象（10分） 2、审核职责明确，管理有效（10分） 3、档案资料齐全，保管妥善（10分）