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南通金轮针布有限公司 一分厂 责任人 备注 检测中心 ?验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收 统计员 分厂技术人员责任工序 签发合格证 否 是 合格 出具报告 检验员 检验员 成品入库 销售中心 ?供运部配合 仓库保管员 ? 一分厂最终检验流程（二） 不合格品处理 ? ?成品入库单 ? 记录存档 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 流程 一分厂最终检验流程 流程文件编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 南通金轮针布有限公司 二分厂 责任人 备注 检测中心 生产制造 各工序组长 首检判定 合格 检验员 过程检验 是 否 植针 操作工 操作工 合格 检验员 调整 二分厂最终检验流程（一） 调整 最终检验 是 否 磨针 质量管理员 是否调整 是 否 按相关规定处理 ? ?相关处理规定 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 流程 二分厂最终检验流程 流程文件编号: 本流程共2页之第1页 生效日期: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 南通金轮针布有限公司 二分厂 责任人 备注 检测中心 检验员 销售中心 ?供运部配合 仓库保管员 二分厂最终检验流程（二） 切条 淬火 最终检验 合格 调整 切头 上夹 最终检验 合格 签发合格证 成品入库 ? 包装 检验员 检验员 统计员 是 是 否 否 ?成品入库单 ? 记录存档 按相关规定处理 ? ?相关处理规定 流程协调控制部门: 检测中心 总责任人: 检测中心经理 制订人: 审核: 签署: 流程 二分厂最终检验流程 流程文件编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 设备大修流程（一） 流程 设备大修流程 流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共2页之第1页 生效日期: 责任人 备注 流程协调控制部门:装备部 总责任人:装备部经理助理 制订人: 审核: 签署: 装备部 ?详细方案 派人测检 分厂 总工程师 审批 可行性报告 确定大修人员 列出初步方案 列出详细方案 提出大修要求 通过 分厂厂长 ? ?根据设备状态、年度大修计划、设备改造分析 ? 装备部经理助理 ?可行性报告 项目负责人 ?初步方案 ? ? 讨论 装备部经理助理 是 否 项目负责人 装备部经理助理 设备状态分析 ? ?包括大修项目负责人、参加大修人员 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 设备大修流程（二） 南通金轮针布有限公司 责任人 备注 列出材料清单 供运部 项目负责人 ? ?需要材料明细表 ?验收报告 各分厂厂长 ?检验报告 成本会计 标准件 核算成本 机加工 实施大修 及安装调试 出具 检验报告 验收 交付使用 ? 各分厂厂长 检验合格 ? 否 是 检测中心 财务部 物资领用流程 检验员 ?分厂需建立大修记录档案 装备部 分厂 检验员 ? 流程 设备大修流程 流程文件编号: 本流程共2页之第2页 生效日期: 流程协调控制部门:装备部 总责任人:装备部经理助理 制订人: 审核: 签署: 项目负责人 检验员 过程检验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 采购管理流程 流程 采购管理流程 流程文件编号: 南通金轮针布有限公司 本流程共1页之第1页 生效日期: 责任人 备注 流程协调控制部门:供运部 总责任人:供运部经理 制订人: 审核: 签署: 相关部门 供运部 财务部 需求 ? 审批通过 库存是 否足够 是否有 供应商合同 询价、比价、谈判 签订采购合同 供方送货 是 否 否