長虹公司风险管理表手册.docVIP

第一部分 矿井风险管理组织机构 1.1 风险管理小组 组 长：张光伟 赵军政 副组长：苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果 成 员：由副总工程师、总经理助理及各部室、区队负责人组成。 1.2风险管理小组职责 ⑴负责组织长虹公司各区队、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 ⑵负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。 ⑶负责组织各区队、各部室对本部门职工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 ⑷负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各部室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。 ⑸每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 ⑹负责组织各区队、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 1.3《风险管理手册》审核签字表 《风险管理手册》审核签字表 评审负责人 张光伟 赵军政 评审时间 评审方式 分组讨论 评审地点 长虹公司会议室 审 核 陈全福 日 期 批 准 批准日期 评审目的 通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人～机～环～管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。 评审内容 《梨园长虹公司风险管理手册》 参 加 评 审 人 员 张光伟 赵军政 苏 臻 谢卡子 卫志刚 王武利 韦安民 翟红伟 张报柱 王善柱 贺 果 闫会永 孙来宾 李丙辰 冯占国 高太有 陈全福 冯朝辉 张建昌 徐智辉 于延胡 安玉辉 胡正午 任 强 王学立 沈周娃 黑天海 付永峰 冯爱国 郭新伟 张桂彬 李俊锋 吕红强 第二部分 长虹公司风险概述 梨园矿长虹公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿现代化矿井之一，在矿井生产过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 长虹公司风险管理小组组织各部室、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司441项工作任务中可能出现的危险源共有3112个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务9项、中等风险任务300项、一般风险任务121项，低风险任务11项，（见梨园矿长虹公司工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2347个，机器设备方面的危险源有479个，环境方面的危险源有210个, 管理方面的危险源有76个。（见长虹公司危险源分类统计图表） 2.1 工作任务清单 2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——9项 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名称 风险值 1 副井提升人员 18 14 2 副井提升物料 20 15 3 密闭的启封与拆除 20 16 4 放炮前作业 20 17 5 退还火工品 24 18 6 采空区的处理 18 19 7 支架安装 20 20 8 支架回收 20 21 9 副井检修 20 22 10 23 11 24 2.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16）——283项 序号 任 务 名 称 风 险 值 序 号 任 务 名 称 风 险 值 序 号 任 务 名 称 风 险 值 1 采煤工作面及上隅角瓦斯超限处理 16 13 起吊工作 16 25 离心式主通风机停机操作（正常倒机） 16 2 两巷超前支护 16 14 胶带运输机行人过桥的安装 16 26 离心式主通风机反风操作 16 3 工作面初次来压及周期来压 16 15 更换滚筒轴承 16 27 离心式主通风机机械故障应急操作 16 4 防尘 16 16 更换滚筒 16 28 离心式主通风机电气故障应急操作 16 5 采煤机检修 16 17 工作面供排水 16 29 轴流式主通风机机械部分维护检修 16 6 支架检修 16 18 提升系统信号、把勾工操作 16 30 轴流式主通风机电气部分维护检修