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惠州九鼎饲料有限公司 ISO9001项目推进策划书 一、前言 惠州九鼎于2011年底正式投产，一年多时间的运营期间，公司始终坚持以顾客为关注焦点，着重产品质量控制和服务质量控制，各部门工作流程基本理顺，企业基本制度也较为健全，但系统性和连贯性不强，没有形成固化的体系。为进一步增强全员质量意识、服务意识，提升企业管理水平，保证产品质量的持续稳定和内部各项工作的有序开展，为顾客提供更加优质的产品和服务，从而使顾客的满意度得到提高、企业自身的竞争力不断得到提升，需将现有制度、流程、工艺标准等进行系统性的归纳，形成一套完整的、有效的管理体系。因此需通过ISO9001质量管理体系的导入来加以规范。 二、 内容 分为“十个阶段、二十七个步骤”，具体如下： 惠州九鼎饲料科技有限公司贯标实施步骤 工作阶段 步 骤 及 内 容 责任人 资 源 时间安排 一、确定范围 1．确定公司的组织框架及体系覆盖的范围。 2．达成公司建立体系的原则框架和总体安排。 张海亮 总经理确定 6月份 二、人员准备 3．成立体系领导小组和工作小组 a、领导小组： 成 员：汪松山、张海亮、熊绍华、姜群爱、周一新、周作龙、黄爱国、刘虹、罗伟 工作职责：全面负责各部门ISO9000的推进及资源的配置、部门协调 b、工作小组 成 员：张海亮、张兵、汪松山、 工作职责：负责体系文件的编写、宣贯、培训、指导、检查、督促 企业管理层 7月底前 4．确定管理者代表：汪松山 职责：具体负责体系的策划、建立、运行和改进，负责内外部的信息沟通和联络，并及时向经理办公会反映、汇报体系运行情况。 汪松山 全程 5. 在公司宣传栏中增加ISO9000知识和导入的宣传；营造建立ISO9001体系的氛围，发动群众，全员参与。 刘虹 宣传栏 8月底前 三、体系策划 6、根据ISO9001：2008体系要求结合惠州九鼎实际情况，策划惠州九鼎质量管理体系的推进步履，确定阶段性考核和改进方法及目标的年终考核制度。 汪松山 8月20号前 四、编制文件 7. 确定体系文件构成，并列出全部程序文件，操作文件作业指导书、质量记录名称目录。 8、编写组根据分工具体编写质量手册、程序文件、操作文件、质量记录表格。 9、 对初稿的体系文件分类，统一格式、调整、更改、补充、完善体系文件，明确手册、程序操作文件和质量记录审批权限。 10、召开文件评审会议，对全套文件进行评审，按规定报管理层审批。 张海亮、张兵、汪松山 办公室、打印机、复印机 8月15号前 五、培训导入 11、 宣讲八项质量管理原则；讲解ISO9001:2008标准基础知识并结合ISO9001工作特性理解标准条文内容及术语内涵（领导小组和工作小组成员、后勤线全体员工、产品制造部班组长以上骨干参加）。 张海亮、汪松山 教室 投影仪 8月17号 六、体系运行 12、 召开文件发布运行大会，颁布方针、目标，颁发手册、程序文件，宣读任命书。 13、分部门对公司ISO9001体系文件进行培训、实施指导。 14. 分部门督导按ISO9001体系文件有效运行，填写相关记录表格。 15. 记录各部门体系运行过程中文件的不适宜处。 16、对ISO9001体系运行过程中文件的不适宜处进行修改。 17、10月1号起正式运行。 张海亮、张兵、汪松山 8、22——10、1 七、阶段性总结 18、分推进阶段树立标榜部门、岗位，坚持典型引路，畅通信息渠道，形成上下互动，总结经验，以点带面，以点促面，共同提高。 张海亮、张兵、汪松山 奖金 9、1—9、30 八、内审检查 19、组织内部内审员、运营中心内审员组成内审小组，开展第一次体系内部审核，包括编制内审计划、编写检查表、实施现场检查、开具不符合项报告、形成内审报告等。 20．指导运用纠正或预防措施程序。 21. 指导体系运行见证的整理及归档，10月份邀请兄弟公司内审员参加进行第二次内部审核。 张海亮、汪松山 其它公司内审员 9月25—9月30号； 10月20号—10月30号 九、管理评审 22. 开展管理评审，评价体系的适宜性、充分性和有效性。 23、管理评审输入、编写管理评审报告、制定改进措施。 汪松山 11月20号前 十、申请认证审核 24.、检查认证审核（外审）的条件。 25、作好认证审核的前期准备工作。 26、联系认证审核的有关事宜。 27、认证审核后的持续改进。 运营中心、汪松山 12月—元月 蚅肂 中国检验认证集团江西有限公司 1