供应链管理体系手册宣贯(第四版)资料.pptVIP

南方电网公司物资部 二零一一年十二月 开展检测、监造等服务商的登记、备案管理； 加强对登记的服务商的全面评价； 对检测、监造机构实行动态管理，建立进入、退出机制。 管理策略 管理制度 业务流程 业务表格 《设备监造及检测机构管理办法》 服务商考核管理 《合格监造单位、检测单位名单审批表》 《监造单位、检测单位红、黄、绿灯名单审批表》 《监造机构登记申请表》 《质量检测机构登记申请表》 《质量检测机构登记业务汇总表》 业务表单 三、履约及品质控制—服务商管理 承办部门（单位） 合格监造单位、检测单位名单事项简要说明 承办部门（单位）负责人签字 物资部履约处处长审查意见 物资部负责人审核意见 公司分管副总经理审批意见 序号 类别 内容 审查 审核 审批 1 监造与检测机构管理 合格监造单位、检测单位名单 物资部履约处处长 物资部负责人 公司分管副总经理 2 监造单位、检测单位红、黄、绿灯名单 物资部履约处处长 物资部负责人 公司分管副总经理 中国南方电网有限责任公司 合格监造单位、检测单位名单审批表 日期： 年 月 日 服务商管理权限表（总部） 三、履约及品质控制—服务商管理 示例 示例 三、履约及品质控制—履约管理 遵循“三级管理、分级实施、执行监控、信息互通”的原则 履约跟踪 履约评价 管理内容： 生产计划 质量进度跟踪 验收 质保期设备维护和售后服务 技术支持 合同变更和终止 保证金管理 履约管理 实行量化管理 实行动态管理 管理要素： 原材料质量 生产过程质量控制 服务响应时间 现场技术支持 运行评价 配送能力 售后服务 实行分级管理，信息反馈； 开展履约跟踪、严格变更、修改程序；加强履约质量考核和履约问题处罚； 开展供货质量和准时交货两个维度履约评价、通报； 加强投运设备的质量信息收集，建立运行质量和供应商管理的联动机制； 建立与运行部门的信息反馈渠道和质量评价机制，尤其是履约期内投运设备的故障跟踪、处理、服务，强化对供应商的满意度评价和通报。 管理策略 管理指标 业务流程 业务表格 准时收货率 准时交货率 合同履约管理(一级物资) 合同履约管理(二级物资) 《电网设备材料合同履约要素表》 《生产调查函》 《到货通知》《催交函》 《履约问题跟进及处理情况表》 《履约情况打分表》 业务表单 三、履约及品质控制—履约管理 监造包括自行监造和委托监造； 监造的方法包括驻厂监造、关键点见证等。 三、履约及品质控制—监造管理 明确监造的对象范围、监造原则； 制定各类设备的监造作业指导书，列出监造的关键节点、关键工艺； 编制监造工作方案，开展驻场监造，监造信息及时反馈，确保监造质量； 收集、汇总各单位监造信息，对制造质量、监造质量进行评价、通报。 管理策略 管理制度 业务流程 业务表格 《设备材料监造管理办法》 监造管理 《设备监造重大事项决策审批表》 《年度监造分析报告审批表》 《年度监造工作计划报告审批表》 《主要设备监造质量问题明细表》 《设备质量问题管理汇总表》 业务表单 三、履约及品质控制—监造管理 承办部门（单位） 年度监造分析报告简要说明 承办部门（单位）负责人签字 物资部履约处处长审查意见 物资部负责人审核意见 公司分管副总经理审批意见 序号 类别 内容 审查 审核 审批 1 监造管理 设备监造重大事项决策 物资部履约处处长 物资部负责人 公司分管副总经理 2 年度监造分析报告 物资部履约处处长 物资部负责人 公司分管副总经理 3 年度监造工作计划 ____ 物资部履约处处长 物资部负责人 中国南方电网有限责任公司 年度监造分析报告审批表 日期： 年 月 日 监造管理权限表（总部） 三、履约及品质控制—监造管理 示例 示例 * 三、履约及品质控制—品质控制 遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则； 公司物资部定期对设备品质控制相关信息进行统计、分析和评价，统一发布设备品质控制结果，实现全网信息共享，为供应商动态考评提供依据。 需求 制造 验收 运行 服务 承诺 控制环节 突击抽检 设备材料抽检 强制性抽检 到货抽检 到货产品或按照合同条款 抽取原则 样品抽取范围 强制性抽检 到货设备材料仓库、施工现场、供应商待发货成品仓库抽取 自愿抽检 准入抽检 供应商成品仓库或到货产品 不符合国家标准或合同、技术协议要求的产品，按照供货供应商产品质量问题处理相关规定处理 结果应用 作为授予候选供应商资格的依据之一 不符合国家标准或合同、技术协议要求的产品，按照供货供应商产品质量问题处理相关规定处理 送检 样品送检 统筹送检/ 现场检测 统筹送检/ 现场检测 三、履约及品质控制—品质控制 设备材料验收 出厂 验收 性能 试验 质量 抽检 用于评价设备材料电气、物