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操作规范 1收货前的准备 1）根据送货情况，配备好收货人员，做好搬运机械和衡器的准备。 2）做好区域整理及卡板的准备。 2正常订单收货： 通知部门协助-交订单给助理-助理审核（是否是本店的并有效）-打印预报单-根据预报单收货-供应商卸货-验收-验码-数量填写至预报单-助理复核签字-单据确认及电脑录入-打印验收单-核对验收单与预报单是否相符并四方签字-验收单保存-补货-填写货票-封箱-填写收货情况统计表 操作规范 3赠品及供应商道具的收货 1非卖品-不执行收货程序 非商场的商品-商品部打收条给供应商 商品捆绑的无条码赠品-不执行收货程序 商品捆绑的赠品且条码有效- 不执行收货程序需覆盖条码 商品促销赠送的赠品（非捆绑）-点数、记录、贴赠品签、转客服部 供应商赞助赠品-非销售赠品不点数，有销售的贴签 额外提供的赠品-执行系统收货，标注赠品数量 操作规范 陪送中心商品收货 商品与内部调拨单的递交 收货、理货员根据调拨单进行商品验收 助理复检并签字 助理根据调拨单制作验收单