2014储运部规章制度.docxVIP

第二章??储运管理?一、入库：?1、保管员在接收来货时，要确认药品包装完整、无破损、无污染，并凭供货方出库单（随货同行联）核对所收药品来货单位、通用名称、规格、产地、单位、数量、单价、生产日期、生产批号、有效期等信息是否一致。?2、根据核实内容填写入库申请表，申请表中相关项目要填写清楚，字迹清晰，一人填写，一人复核无误后，传真至质管部，申请验收入库。?3、在收到质管部开具的入库单后，认真核对入库单上所载内容是否与入库申请表一致，确认无误后在入库单上签字，留存仓库联，并做好登记，其余联返回各相关部门。?4、遇有不明事项，应及时与商务部取得联系，确认采购信息。?5、有电子监管码的要及时扫码并上传。?二、出库：?1、每天2点前到商务部领取出库单。?2、发货时，保管员凭商务部出具的有效销售清单发货，认真核对收货单位、通用名称、规格、产地、单位、数量、单价、生产日期、生产批号、有效期等信息，做到票货一致，经复核无误后将货物发出。?4、遇有不明事项，应及时与商务部取得联系，确认发货信息。?5、对每天出库药品的品名、规格、数量、批号、小号、运输单号及时报商务部。?6、对每月的发货费用仔细核对后报给财务部。?7、将铁路发货包裹票及时传给客户。?8、每天登记药品入出库明细（手写版、电子版）。?9、出库药品电子监管码要及时扫描并上传。?三、仓储：?1、仓库应按照安全方便的原则，正确选择货位，合理使用仓容。?2、药品应按包装箱上标示的要求专库、分类存放。?3、药品应按批号分开堆放，近效期的药品应相对集中分开存放，详细填写《近效期药品催销表》报商务部、质量管理部。?2、对不合格药品及时上报质管部确认，经确认后按公司不合格药品相关管理制度执行。?3、做好药品日常养护工作。经验收合格的药品入库3个月以后，按“三三四”原则进行药品循检养护，即每季度第一个月检查30％，第二个月检查30％，第三个月检查40％，使库存药品每个季度都能全面检查一次。?4、对储藏时间较长、近效期、易变质的、首营品种、总代理（总经销）的品种、药监部门重点抽查等情况下的药品按月下达重点养护品种确认表，养护员进行重点养护（一般每月进行循检养护一次）。?五、仓库的管理及养护：?1、养护员应负责养护库房仪器设备（如温湿度计、温度调控设备）的管理工作。仪器设备的使用、维护校验并做好相应记录。?2、养护员应指导保管员对仓库实行动态监控，做好温湿度管理工作，如发现温湿度超出规定范围，应采取相应的通风、升温、降温、除湿或加湿等调控措施，节假日由值班人员监控。保管员每日上午10点、下午2点详细登记库房温湿度。?3、要保持库房及其设施设备的清洁卫生和安全，做好防盗、防火、防潮、防霉、防污染、防虫鼠工作。?4、电动推高车、冷藏车、电脑等的使用、保养、清洁由操作人员管理。考核合格后方可上岗操作，车辆应指定专人使用，严格按照公司车辆使用规定执行。?六、其他：?1、各种留存凭证按月装订，以备查询。?2、每月盘点一次，做到帐、货相符。?七、罚则：?1、以上细则出现错误，按每项计，直接责任人罚款100元，复核、监管人罚款100元，部门负责人罚款200元，可累加。?2、开会等集体活动，无故迟到每五分钟罚款50元，不封顶。?3、对同样错误累犯的行为，加倍处罚。?4、无出库单擅自发货必须下岗并接受处罚。第三章??关于货物报损流程及责任认定的相关规定　　为了规范采购、发货及销售过程中货物报损的流程，明确相关责任，特制定本规定。　一、厂家给公司发来的货物在途中发生破损、外包装淋湿等情况，处理如下：　1、储运部在接货时(由验收员)严格验收，对于不合格的应当场拒收，商务部同时与厂家协调换货的事宜，原则是拒收退厂，责任、（费用）由厂家全部承担。　2、对于个别量少而且破损较轻的产品，商务部协调厂家更换包装。　3、对于入库之后才发现内包装破损的，商务部与厂家协商补货。协商不成，按照双方签署的协议条款处理。　对于公司需要承担部分损失的情况，报损申请由储运部书面出具，主管领导和总经理签字确认后转质管部做报损处理，财务部根据处理结果核算入账。　二、货物验收入库之后，储运部有责任做好保管工作，除了按规定分类分批号存放外，还需遵守先进先出、近期先出、按批号发货的原则发货。如因存放不当或发货顺序错误造成货物过期变质的，由储运部承担全部责任。报损申请由储运部书面出具，主管领导和总经理签字确认后转质管部做报损处理，财务部根据处理结果核算入账。　三、因为市场销售不力造成货物积压，形成近效期、过期药品报损，由主管销售部门和部门领导承担30?%，公司承担70%。报损申请由销售部门书面出具，销售部门经理和总经理签字确认后转质管部做报损处理，财务部根据处理结果核算入账。　四、储运部必须按照商务部制作的发货明细及时将货物发往客户。运输途中如果因为承运单位的不负责