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特种设备制造质量管理手册 版次：A/0 编制： 特钢事业部 审核： 徐锡坤 批准： 罗登武 2014-05-22发布 2014-05-30实施 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 发布  前 言 为使山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部（以下简称特钢事业部）的特种设备制造满足国家有关法律、法规、技术标准和用户要求，根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件制造许可规则》（TSG D2001-2006）、《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》（TSG Z0004-2007）、《特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则》（TSG Z0005-2007）、《压力管道元件制造许可鉴定评审指南》、《压力管道元件制造许可鉴定评审细则》（SDTJ/JLJ-YYP-002）的要求，结合特钢事业部实际情况，建立了相应的特种设备制造质量管理体系，并编制了此特种设备制造质量管理手册（以下称质量管理手册）。 本手册中所指的特种设备是由特钢事业部生产的各类管坯。 本手册是特钢事业部特种设备制造质量管理体系建立和运行的纲领性文件，对外是提供特种设备制造质量保证能力的证实，对内是生产特种设备制造的质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。各相关部门、单位人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证股份公司特钢事业部的特种设备制造质量符合法规、标准和用户的要求。 目录 0.1 企业简介 6 0.2 质量管理手册发布令 8 0.3 质量责任人员任命书 9 0.4 质量管理手册的管理 10 0.5 适用范围 12 0.6 引用标准 13 0.7 术语、缩语和定义 14 1. 管理职责 16 1.1质量方针和目标 16 1.2质量管理体系组织 17 1.3职责、权限 18 1.4管理评审 26 2.质量管理体系文件 29 2.1质量管理手册 29 2.2程序文件 30 2.3作业文件和质量记录 30 2.4质量计划 31 3.文件和记录控制 33 3.1文件控制 33 3.2记录控制 34 4.合同控制 37 4.1职责 37 4.2控制要求 37 4.3相关文件 40 5.设计控制 41 5.1 职责 41 5.2 控制要求 41 5.3相关文件 43 6.材料、零部件控制 44 6.1.职责 44 6.2.控制要求 44 6.3相关文件 46 7.作业（工艺）控制 47 7.1作业（工艺）控制文件要求 47 7.2作业（工艺）控制要求 47 7.3产品标识和可追溯性 48 7.4产品防护 48 7.5基础设施的识别、提供和验收 49 7.6生产设施的使用、维护和保养 49 7.7生产设施的报废 49 7.8水、电、气等支持性服务的管理 49 7.9工作环境 50 7.10相关文件 50 8.焊接控制 51 9.热处理控制 52 10.无损检测控制 53 11.理化检验控制 54 11.1 目的 54 11.2 适用范围 54 11.3 职责 54 11.4 工作程序 54 10.5 相关文件 56 12.检验与试验控制 57 12.1 职责 57 12.2 工作程序 57 12.3相关文件 59 13.设备和检验与试验装置控制 60 13.1.职责 60 13.2控制要求 60 13.2.3相关文件 61 14.不合格品（项）控制 63 14.1职责 63 14.2控制要求 63 14.3相关文件 64 15.质量改进与服务 65 15.1测量、分析和改进 65 15.2内部沟通 65 15.3顾客满意 66 15.4内部审核 66 15.5数据分析 68 15.6顾客服务 69 15.7改进 71 15.8相关文件 73 16.人员培训、考核及其管理 74 16.1职责 74 16.2控制要求 74 16.3相关文件 76 17.其他过程控制 78 17.1 各生产线工艺流程见附录五的控制要求。 78 17.2 其他过程控制 78 18.执行特种设备许可制度 82 18.1 职责 82 18.2 控制要求 82 18.3相关文件 86 附件一 82 附件二 82 附件三 82 附件四 82 附件五 90 0.1 企业简介 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司(以下简称股份公司或公司)是根据山东省钢铁主业深度整合的需要，由原上市公司济钢集团有限公司通过与莱钢股份有限公司吸股合并而成山东钢铁股份有限公司，莱钢股份有限公司于2012年2月27日注册更名为山东钢铁股份有限公司莱芜分公司。 目前，公司设有15个生产经营管理处/部和1个市场营销中心、1个市场