项目部内部审核检查表(职业安全健康函、环境).docVIP

内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.2 方针 问（1）公司职安方针、环境方针 （2）各部室的岗位职责 （3）在职安体系分工、职责分配 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、 环境因素 查（1）危害辨识与风险评价结果一览表 （2）重大风险及其控制计划清单 （3）环境因素台帐 （4）重大环境因素清单 4.3.2法律、法规与其他要求 查（1）法律、法规获取登记表 （2）法律、法规信息交流表 （3）有关法律、法规培训记录 4.3.3目标和指标 查（1）职安目标 （2）环境目标、指标 （3）目标、指标分解表 （4）季度目标、指标完成情况检查表 4.3.4职安管理方案、环境管理方案 查（1）职安管理方案 （2）环境管理方案 （3）季度方案检查表 4.4.1机构和职责 查（1）职业安全健康和环境管理计划 内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.2培训、意