检测室内审查表(最新).docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门：检测室 共 页 第 页 审核员 审核日期 审核 条款 检查内容 审核记录 判定 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.3.1 5.3.2 实验室管理体系是否覆盖所有场所进行的工作？ 实验室管理体系是否能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应？ 是否建立文件编制、审核、批准等的控制程序，文件是否有效？ 本实验室不涉及 是否建立对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序？ 是否建立评审客户要求、标书和合同的程序？ 是否建立申诉和投诉处理机制？ 是否通过实施纠正措施、预防措施等持续改进管理体系？ 是否编制“记录控制程序” 抽查检验报告（含原始记录）编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档等是否符合程序控制要求？ 对电子存储的记录是否采取有效措施，避免原始信息或数据丢失或改动？ 所有检测记录信息是否足够以保证再现？ 记录是否包含了抽（送）样