2015内审不符合项报告写法.docVIP

不符合报告 编号：08-02-03 受审核部门 配套分厂 审 核 日 期 2009．12．10 编号 01 审核依据 □ ISO9001：2008 条款号：7.5.1 □ 被审核方质量体系文件 □ 合同 □ 法律、法规 不符合种类 □ 严重 □ 一般 不合格描述： 公司工艺文件CKJ1128号规定：工艺卡规定：将定子放入烘箱，使温度漫漫升到120℃（升温速度不大于30℃/小时），在120±5℃时保温1.5—2小时，并让定子在烘箱中自然冷却至50—60℃，然后放入浸漆池中….等 审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬，审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗？”。 以上事实不符合ISO9001：2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。 审核员： 审核组长： 被审核部门负责人： 原因分析： 主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对记录的的认识缺乏理解。 被审核部门负责人： 日期： 纠正措施： 组织技术质量部、等负