2016年社会保险基金预算填报说明.docVIP

2016年大兴区社会保险基金预算编报说明 第一部分 城乡居民养老保险基金预算 一、收入项目 2016年缴费人数：2015缴费人数约为12.2万人，2016年按续保率97%测算缴费人数为11.83万人，考虑到明年我区机场建设等征地拆迁原因，城乡居民参保缴费人数会有所减少，预计减少0.23万人（其中瀛海0.16万人和榆垡礼贤等村0.17万人），故2016年缴费人数预算11.6万人。 2016年缴费标准：参照2015年缴费标准为1000至7420元之间（含）。 （一）个人缴费收入 城乡居民养老保险政策对居民参保没有强制性，且缴费标准只设有上限和下限，参保人员可以在规定的标准范围内随意缴费，故参保人数和保险费收入不易准确预测，以下预算数据均参考近两年数据得出。 1.2015年执行数：12118万元 2015年1至9月份为10662万元，10至12月份预计收缴个人保险费约1456万元，故2015年执行数为12118万元； 2.2016年预算数：11220万元 2016年按缴费人数11.6万人计算，适当扣除享受全额补贴的特殊群体约0.6万人后，预计11万人为个人缴费，其中98%即10.78万人选择按最低标准1000元缴纳，2%即0.22万人按人均2000元缴费，故2016年预计会收到个人缴费11220万元。 （二）集体补助收入 参保人员享受集体补助是我区个别镇的镇级规定，是否具有持续稳定性影响因素较多，此数据不易准确预测。以下预算数是参考2014和2015年数据以及与相关部门人员沟通的基础上得出。 1.2015年执行数：541万元 2015年1至9月份为327万元，10至12月份预计为214万元，故2015年执行数为541万元； 2.2016年预算数：541万元 我区享受集体补助的人员主要集中在西红门和采育等镇，经沟通， 2016年补贴人数和金额与2015年变化不大，参考2015年数据预算2016年集体补助约为541万元。 （三）投资收益（利息收入） 1.2015年执行数：1680万元 城乡居民保险基金：2015年1至9月份为1421万元，10至12月份预计为35万元，故2015年执行数为1456万元。 老年保障基金：2015年1至9月份为221万元，10至12月份预计利息收入为3万元，故2015年执行数为224万元。 2.2016年预算数：9100万元 城乡居民保险基金：2016年有4.5亿元定期存款到期，其中有2.5亿元年利率为4.25%的三年期定期存款和2亿元年利率为5.5%的五年期定期存款到期，预计定期利息8687.5万元，财政专户、收入户、支出户活期利息参照2015利息收入估算为312.5万元，故2016年利息收入预算数为9000万元。 老年保障基金： 参照2015年执行数，考虑到老年保障基金减少趋势， 2016年预算为100万元。 （四）政府补贴收入 政府补贴收入的预算是在相关部门（区人力社保、区财政、区残联、区民政等）沟通基础上，结合人力社保部门业务人员提供的数据，并参考近两年补贴收入数据的变化测算得出。 对基础养老金的补贴收入 1.2015年执行数：44089万元 城乡居民基础养老金：22906万元。 福利养老金：21183万元。 2.2016年预算数：46801万元 城乡居民基础养老金：2015年基础养老金标准为每人每月470元，2016年以人均增50元即520元标准预算，预计2016年所需财政资金为26141万元。具体预算如下： (1)2015年底领取人员2016年全年领取金额预算： 预计2015年底享受基础养老金人数为40000人，因拆迁停发基础养老金1000人，约39000人领取基础养老金。补贴标准按每人每月增50元即520元测算，补贴资金需24336万元； (2)2016年新增领取人员全年基础养老金支出金额预算： 2016年预计新增领取人员5500人左右，每月平均增460人，按月领520元测算， 2016年全年预计新增基础养老金支出约为1866万元。 （3）领取基础养老金人员减少金额预算：61万元 根据近两年领取人员较少情况，按月均减少15人预算，全年减少180人，减少金额61万元。 福利养老金： 参照2014和2015年两年领取待遇人数的月均递减率，并考虑征地减少因素，2016年领取人数在两年平均递减率0.3%基础上略有增加按0.31%预算，则全年领取人次为486119人次，领取福利养老金标准按每人每月增40元即425元测算，预计2016年全年支出福利养老金共计20660万元。 对个人缴费的补贴收入 1.2015年执行数：1165万元 2015年1至9月收到缴费补贴454万元，残疾人补贴532万元，低保补贴138万元，共计1124万元。预计10至12月份低保40人补贴资金4万元，普残