2014度安全生产重点工作落实情况督查参考表.docVIP

2014年度安全生产重点工作落实情况督查参考表 企业名称： 镇、街道： 年 月 日 序号 督查内容 扣分标准 督查情况 扣分 备注 1 新、改、扩建项目许可齐全有效 无相应许可手续，每项扣10分 □设立 □设计 □试生产 □竣工验收 □ 职业卫生 “三同时” 2 设立专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员（配备标准：从业人员不足100人的，配备专职安全员；从业人员100人以上不足300人的，配备2名以上专职安全员，其中至少1名注册安全工程师；从业人员300以上不足1000人的，配备3名以上且不少于从业人员数量5‰，其中至少2名注册安全工程师；从业人员1000人以上的，配备数量不低于从业人员数量5‰，其中至少3名注册安全工程师）；从业人员在300人以上的设置安全总监；建立安全生产委员会。 未按要求设立安全管理机构扣3分 ；每缺1名安全员扣1分；1人无《安全资格证书》或未参加再培训扣2分；未按要求建立安全生产委员会扣1分，安全生产委员会成员（包括主要负责人、分管安全生产的负责人(或安全总监)、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表等）缺1人扣1分。 □按要求设置安全管理机构 □按要求配备专职安全管理人员 □缺（ ）名安全员 □安全员有《安全资格证书》 □（ ）名安全员无《安全资格证书》或未参加再培训 □缺（ ）名注册安全工程师（从业人员在100人以上） □按要求建立安全生产委员会（从业人员在1000人以上） □按要求设置安全总监（从业人员在1000人以上） 3 “一岗双责”建立情况，和各重要岗位履行安全职责的情况。 主要负责人与分管安全、设备、采购、销售、外来施工、检维修、生产、分析化验、人力资源等部门负责人签订的安全责任书，每缺一个部门扣5分；各部门层层向下签定，每缺一个重要部门扣2分，每缺一个重要岗位，扣1分；每发现一个岗位的安全责任书内容不符合企业实际的，扣1分。（主要抽查安全、设备、采购、销售、外来施工、检维修、生产、储存、人力资源等重要部门和车间） □层层签订安全责任书 □主要负责人未与（ ）个部门签订安全责任书 （ ）个部门未层层向下签订安全责任书 （ ）个重要岗位未签订安全责任书 （ ）个岗位的安全责任书不符合企业实际 4 安全管理人员履职情况。 主要抽职工安全教育培训、安全检查、安全考核奖惩、安全设施设备管理、应急救援器材管理等相关安全生产管理制度的制定和落实情况。对照其岗位职责、安全管理制度，通过检查主要负责人、分管安全负责人、安全科（部）长、安全员的工作记录、检查记录，并核对现场来核实其记录的真实性，判断履职是否符合要求。每发现一人不按要求履职，扣5分，每发现一条安全违章处罚惩额度达不到500元扣2分。 □主要负责人按要求履行职责 □分管安全负责人按要求履行职责 □安全科（部）长按要求履行职责 □安全员按要求履行职责 □（ ）名安全员不按要求履行职责 □（ ）个安全管理制度不符合企业实际 5 其他管理岗位安全职责的履行情况. 主要是对设备、采购、销售、外来施工、检维修、生产、人力资源、分析化验等部门或车间，对照其岗位职责、相关的安全生产规章制度，通过检查其工作记录、检查记录、核对现场等方式检查其记录的真实性，履职是否符合要求，相关安全生产管理制度是否符合企业实际。每发现一人不按要求履职，扣10分；每发现一个相关安全管理制度不符合企业实际，扣2分。 分管负责人：□分管设备负责人按要求履行职责 □分管采购负责人按要求履行职责 □分管销售负责人按要求履行职责 □分管外来施工负责人按要求履行职责 □分管检维修负责人按要求履行职责 □分管生产负责人按要求履行职责 □分管人力资源负责人按要求履行职责 管理岗位：□人力资源人员按要求履行职责 □设备员按要求履行职责 □采购员按要求履行职责 □销售员按要求履行职责 □仓库管理员按要求履行职责 □外来施工队伍管理人员按要求履行职责 □检维修人员按要求履行职责 □生产工艺技术员按要求履行职责 □（ ）名班长不按要求履行职责 其他：（ ）个制度不符合企业实际 7 动火、进入受限空间等作业环节安全管理制度的落实情况 抽动火作业票，根据作业票上人员签字，检查动火前是否按制度要求，进行装置设备处理、气体分析合格、签批作业票、落实安全措施、动火人员持证作业，现场监护人监护、完工验收签字。是否