经营或管理部内审要点.docVIP

内　　审　　要　　点 　部门：经 营 处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对 应 标准条款 对应公司程序文件条款 审　　核　　要　　点　　提　　示 4.2.3文件控制 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 1.　（4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准　ｃ）技术标准。（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件（4.4）合同文件（4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。　 ---中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》 ---中华人民共和国建设部令第78号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》 ---中华人民共和国建设部令第279号《建设工程质量管理条例》 ---定额等 收文登记表A.3。归类编制目录。 （5.10）有效文件的控制清单（处室内有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。 修改的程序文件，是否及时更改。 4.2.4 记录控制程序 Q/CYJZH17-2002 记录控制程序 Q/CYJZH16－2002文件管理程序 指导、督促、检查相关部门有关条线工作的记录。 2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录 7.2 与顾客有关的过程 Q/CYJJY03-2002 《投标程序管理规定》