上半经济活动分析模板各单位.docx

上半年经济活动分析一、生产经营情况（一）新签合同额、营业收入、利润总额情况指标名称本年度预算（万元）今年上半年完成（万元）完成本年度预算(%)去年同期完成（万元）同比增长率(%)新签合同额30000796826.56%0营业收入20000243212.16%0利润总额1300594.54%-57203%说明：今年上半年中标1项，金额共计0.8亿元。其中疏浚吹填项中标1项，金额共计0.8亿元；水工工程中标0项，金额共计0亿元；其他业务中标0项，金额共计0亿元。今年中标的福州港江阴港区进港航道二期工程，为去年中标，计入今年指标，实际今年为“零”中标。说明：1、今年上半年营业收入中，疏浚吹填业务0.24 亿元，比重100％（其中自有船舶完成 0亿元，分包完成0.24亿 元）；水工工程 亿元，比重％；其它业务 亿元，比重％。2、今年上半年我办在建项目仅江阴港区进港航道二期工程一工程项目，由于施工现场吹填条件发生重大变化，造成施工工艺发生巨大改变，该工程项目现在按“耙改抓”进行施工。由于业主工艺变更审查会于3月14日召开，造成开工报告签发较晚，因此，营业收入只完成了2432万元。说明：今年上半年利润总额完成情况的说明，对超额完成和完成比例较低的原因进行分析说明。（二）盈利能力指标（毛利率、产值利润率、成本费用占主营业务收入比重、经营性净现金流）指标名称本年度预算今年上半年完成与本年度预算比