R04 配套措施设计之一：计划.docVIP

第四部分 配套措施设计之一：计划 目 录 第四部分 配套措施设计之一：计划 1 4.1 计划体系框架 3 4.2 计划配套设计 7 4.1 计划体系框架 下图给出了目标计划体系的框架。 图 4-1 目标计划体系框架 结合上图，从以下方面对计划体系进行阐述： 计划体系的地位。计划体系的地位相当重要，起着指导长烟全面运作管理的重要作用；计划是龙头、是起点。特别是在外部环境（“3C”背景）不定因素多，市场变化快，客户对企业的期望和要求不断提高的情况下，要求计划在战略上具有前瞻性、在管理层具有指导性、在业务操作层具有可操作性，计划的结果将直接影响企业的经营业绩，直接关系到企业的生存与发展。 计划管理体系的目标。规划企业发展战略的可实现结构步骤；突出阶段性的工作重点；指导业务操作。 计划工作的依据。结合长烟行业背景，计划工作所依据的依据主要有以下方面：（1）国家的方针政策、法令修正；国家的政治经济形势。（2）上级主管部门（国家局和省局）下达的各项指标（产品品种、产量、利税等技术经济指标）、行业政策调整和其它要求等。（3）国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业标杆企业先进技术平、管理水平等)。（4）长烟厂的实际能力和现有水平（包括销售、市场、效益、资本、人力资源等状况），上年度工厂方针目标实施的遗留问题。（5）本厂的中长期企业发展规划及其它规划等。 计划管理工作的任务。（1）在科学预测的基础上，为长烟的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定长远规划，并通过近期计划组织实施。（2）根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、阶段计划，使业各项生产经营活动和各项工作在统一的计划下协调进行。（3）充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。 计划管理体系的纵向层次联动。从计划体系图可知，长烟计划体系至上而下具体分为三个层次的计划：（1）战略计划层。例如企业规划、综合计划、品牌计划、营销规划。为了实现本企业的经营目标和达到预期效果，长烟每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划，是企业战略决策的量化，是必须遵守的硬指标。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作。（2）战术计划层。表现为各业务单位（销售、品牌、生产、采购等部门）的单项业务计划，是对指令性计划的分解与具体化。（3）作业计划层。直接作用于具体业务操作层。通过信息系统的支撑，对下一步工作给出具体的安排，常常表现为滚动计划。三个层次的计划纵向贯穿和横向连动，借助技术支撑实现同步计划、满足市场需求，如图4-2所示： 图4-2 三个层次的计划纵向贯穿和横向连动 计划体系的横向闭环结构。长烟运营是计划、执行、控制，然后再根据反馈的结果调整计划，指导下一阶段执行活动的一个闭环的、往复的开放性过程（如图4-3）。 计划体系的支撑系统。长烟计划管理体系支撑系统由业务平台和技术平台共同构筑，如图4-3。具体包括：企业资源计划信息系统、决策支持系统、计划管理的规章制度、模型库/方法库、基础数据库、数据仓库、数据挖掘技术等。 图4-4 计划体系的闭环结构和支撑平台 4.2 计划配套设计 结合目标流程的计划配套设计汇总如下表： 表4-1 结合目标流程的计划配套设计 战略层计划 计划名称 流程图 内容 审批 指导范围 战略规划 投资分析流程 原烟需求预测编制流程 战略规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度综合计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面： 品牌的发展方向； 生产的发展规模，基建规划； 技术发展水平，技术改造方向； 技术经济指标将要达到的水平； 组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造；其他方面。 战略规划的编制工作由负责战略规划的厂长主持。企管部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。 批准后分年组织实施。 厂长 指导企业全面工作的部署和开展。 品牌战略 品牌规划流程 原烟需求预测编制流程 中长期战略目标、战略思路、战略步骤； 市场定位与布局； 资源配置（信息、调研、广告、人员）等 6P整合营销策略； 区域市场策略； 销售队伍的激励； 决策层 科研、销售、市场 原烟战略计划 原烟需求预测流程 原烟采购计划分解流程 原烟采购合同签订流程 原烟采购