鲜誉仓库管理制度资料.doc

鲜誉、原本公司 仓 库 管 理 制 度 第一条、为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，结合本公司的一些具体情况，特制定本管理制度。 第二条、本制度适用于原本、鲜誉公司采购部及与采购作业务关联的生产、销售、财务部。 第三条、仓库管理人员职责及要求： 一、仓库管理员必须做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接； 二、仓库管理员必须做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 三、仓库管理员必须做好库房6S管理工作，优化仓储物资存放的环境，降低废品率、呆滞品的不良率。 四、仓库管理员必须做好仓库安全保卫工作，确保仓库物资的安全。 五、仓库管理员必须具备良好的职业道德素质，杜绝伪造假帐情况出现。 第四条、原材料物资收、发、退的流程要求： 一、原材料物资的收入工作（即入库）要求： 1、原材料到厂后由原材料库管员核对《采购单》上面的数量、规格是否与供应商提供的《送货单》及实物一致，一致后在物料的外包装上加贴包含进料日期的批次号（标识卡见附表）。批次号编码原则为年月进制：年采用4位制，月采用2位制，月来料批次数采用3位制（如：2010年3月第一批货201503001），批次号应为同种物料所编制； 2、如来料原材料未贴产品标签的，原则上要求供应商必须贴有，若无法满足则由库管员补贴； 3、库管员在清点数量时，以最小包装为单位进行抽点。抽点的最小包装数不能低于总包装数的10%，每批来料的抽查结果都要按要求在《原材料数量抽查记录表》上做好记录，做好已抽查标记，当抽查数量与包装数量不一致时，库管员拒绝收货并通知采购员前来与供应商处理，得出实际到货数量，以实际数量为准登记存货明细账,办理入库手续； 4、经品控部门或人员检验不合格的需作退货处理的物料，由库管员负责与采购人员或供应商联系处理，非紧急物料要求三天内将货退回供应商，紧急物料根据生产情况决定退货时间，最长不超过一周； 5、除特殊供应商外,其它供应商每批到货要求按实际数量入库，库管员应在一个工作日内将品控部检验合格的货物验收入库，存放于指定区域，登记明细账和日收发结存表； 原材料入库流程图 二、原材料物资的发放工作（即出库）要求： 1、原材料库管员在收到生产部开具的《领料单》时应尽可能的考虑库存材料的存放时间，按先进先出的原则发料,即先入库的材料发料时应优先发出,以避免呆滞物料的产生,先入库的材料辨别为材料外包装上的物料标识批次号。 2、领料与发料双方在进行材料出库时，必须在仓库将材料数量、物料号、类别等清点清楚，同时在存货表（手工台帐）上作好出库记录，填制“材料出库单”，交领料人签字确认； 3、领料的审批 （1）、生产领用，由生产人员填制《领料单》，经本部门负责人签批后执行；（2）、样品领用 由经办人申请，经部门负责人、董事长、财务审核、财务负责人签批后执行；（3）、赠品（包括不能回收的“样品” 由经办人申请，部门负责人、业务总监、董事长、财务审核、财务负责人签批同意后执行。 4、领料人前往库房领料时，所有物料的发放工作必须由库管员亲自完成，杜绝领料人自己在库房拿货的情况出现； 原材料出库流程图 三、原材料物资的退货工作要求： 1、若原材料到公司后（未入库之前），经品控部检验不合格，需做退货处理的： （1）、退货（针对本地供应商）：直接由库管员通知采购员将产品退回给供应商，由供应商负责运输； （2）退货（针对外地供应商）：由采购员负责联络供应商处理退货事宜（包括：打印退货单，联系货运公司）；库管员协助采购员将不合格品包装好后，交货运公司承运到供应商处，产品内包装附“退货签收单”一份； 2、已入库的原材料、辅料，在生产过程中发现有不合格的，经品控部门确认退货的，由库管员在办理退库前将原材料按批次清理好实际数量，作好标识后填写《退料单》交品控部、采购经理审核，办理退货手续（退货手续参照3.1.1和3.1.2） 原材料退货流程图 第五条、库房盘点管理： 1.盘点时机： 1.1每年年终及月末对各个仓库进行盘点，总盘点时间为二天，同时将盘点结果如实登记，形成正式文档《盘点表》； 1.2针对库房实际情况行政部内部组织周盘点工作，做到帐目与实物相符，便于月末盘点工作的开展； 2.盘点内容： 2.1物料数量：通过实物盘点，查清实际库存数量，核对库存账面数量与实际数量是否一致； 2.2物料质量：检查库存物资质量有无变化，有无长期积压等现象； 2.3保管条件：检查保管条件是否与物资存放要求相符，如温湿度是否符合标准等； 2.4库存物资保存有效期限：检查库存物资是否有超过产品有效期限中的有效时间，产品有效期限由供应商提供，库管员将信