物资领域廉洁从业风险防控手册分解.doc

物 资 管 理 第一节 总流程图 第二节 分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表 1．编制采购申请 （1）流程图 （2）廉洁从业风险点及防控措施一览表 编制采购申请 流程 关键 环节 责任 主体 廉洁从业风险点 风险 等级 防控措施 防控 主体 问责追究 编制采购申请 需求部门提交采购申请单 需求部门采购计划负责人 虚报采购计划，造成物资严重积压、浪费。 ●●● 严格执行公司“零库存”管理要求，定期对物资耗存情况进行统计分析，合理编制年度、季度、月度物资采购计划。 严格审批制度。 建立物资管理信息公开制度。通过物资管理信息系统，实现物资采购招标、价格、厂家、到货日期和库存等信息资源共享，公开透明，接受群众监督。 建立物资监督保障体系。定期对物资管理工作进行检查考核，并进行责任追究。 公司组织开展物资采购审计，重点关注采购计划程序是否失控、采购计划依据是否适当、采购计划分解是否到位、采购计划执行是否彻底、采购计划与其他计划是否协调等。 物资需求部门、工程计划部、工程物资部、财务产权部、监察审计部门 按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三十五条第三款”的规定，对有关责任人员给予处理。 检查库存 工程物资部门人员 虚报采购申请，造成物资严重积压、浪费、变质、失效。 ●●● 工程物资部、工程计划部、监察审计 按照《中国国电集团公司职工惩处规定》“第三