TS16949质量体系审核检查单—按过程编制(龙晖)全解.doc

ISO/ TS 16949: 2009体系审核检查表 审 核 过 程 （MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是□ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是□ 否□ 过程是否已文件化？ 是□ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是□ 否□ 过程是否被监控？ 是□ 否□ 记录是否保持？ 是□ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是□ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是□ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是□ 否□ 如何做？（方法、技术） 是□ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 受审核部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 6) 对审核