采购控制程序分解.doc

xxxxxx股份有限公司 一、文件修订履历表 版本 修订内容 制/修订人 审核 批准 日期 01 改版发行 02 整版更改 二、适用部门会签 部 门 会 签 日 期 部 门 会 签 日 期 总经理室 技术部 人事部 技术部 财务部 品质部 生产部 品质部 采购部 文控中心 物流部 市场部 市场部 1 目的 通过有效的管理供应链，对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。 2 范围 适用于外购外协件与服务的采购控制及相应供方的选择、评定的监控。 3 职责 3.1 采购部负责组织进行采购物资供方评定，品质部对供应商进行必要的审核，品质部、采购部等部门将评定意见列入《供应商调查表》。采购部和品质部对列入考核目标的物资供方的供货业绩进行周期评鉴，采购部根据周期性评鉴结果建立采购物资《合格供方清单》；采购部负责制定《月/季度采购计划》及执行采购作业。 3.2技术部、品质部负责编制《采购物资分类明细表》和《来料检验程序》，负责对供方评定时，进行样品测试及参与合格供方的评估。 3.3品质部负责对采购的物资进行检测或验证；负责对供方评定时，进行样品、小批量试用测试；负责合格供方的供货质量考核。 3.4总经理负责审批《供应商周期评估表》、《合格供方清单》及《月/季度采购计划》。 4. 定义 特准采购： a.由于供方为数极少或在较偏远地区及指定品牌的直销厂家或代理商（飞利浦，欧司朗，3M等），无法对供方进行评估，而又必须向供方进行采购的。 b.本公司所要采购的物料较急或单个的外购单。 c.此类供方已经同行业（高于我司管理水平）或客户评估并列为合格供方的，无需再度评估，可进行直接采购（如在正常供货过程中质量及交期不达标，必要时需进行复审）。 d.对于a项中的指定品牌的直销厂家或代理商，无法做出评估的，但同时又要规避风险，特做出以下规定与措施：直销厂家需提供如，营业执照/税务登记证/组织机构代码/材质报告/3C报告/第三方检测报告/RoHS报告等；代理商需提供如，品牌授权书/营业执照/税务登记证/组织机构代码/材质报告/3C报告/第三方检测报告/RoHS报告及承诺书等。 5作业内容 5.1流程图（见附件一）。 5.2采购物资分类 采购部主管牵头,联合技术部、品质部对公司采购的物料进行分类，作成《物料分类明细表》。 A类：直接影响产品使用或安全性能的物资——（关键物资）原材料、外协加工产品、外购关键部件（、等）等 。 B类：间接影响产品使用或安全性能的物资——辅料（重要物资），如压铆螺钉，拉铆螺钉等。 C类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料（一般物资），如：纸卡、包装木箱、包材等。 D类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料（消耗物资），如：包装带、封箱胶纸、打磨腊及轮、五金电器消耗品等。 5.3供方的评定 5.3.1新增供方的评定 依据《新供应商挑选评价规定》进行评定。 5.3.2 合格供方的评定 5.3.2.1重要、关键物资供方 采购部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量 的样品；采购部将候选供方提供的样品送品质部，品质部对样品进行测试，出具相应检测报告；品质部将测试结果反馈给采购部，若测试合格，则依据《产品审核规定》进行审核合格后，经总经理批准方可可由采购部通知供方小批量送货。 5.3.2.2一般物资供方 采购部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量 的样品；采购部将候选供方提供的样品送品质部，品质部对样品进行测试，出具相应测试报告；品质部将测试结果反馈给采购部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则经总经理批准后，即可将批量供货。 5.4采购计划，采购申请与执行 5.4.1采购部应优先在批准的合格供应商处采购，需开发新供应商时，应根据 《新供应商导入挑选规定》执行。 5.4.2采购计划 计划部根据合同评审结果及成品库存情况制定《生产计划》，采购部根据《生产计划》对材料的要求并考虑实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购计划》，经总经理批准后作为采购的依据；对于在新产品生产阶 段或其他需在计划外采购的情况，可由相关部门填写《物料请购单》，经总经理批准后交采购部。 5.4.3采购