JA02-7.5.1-03生产保运过程控制程序精选.doc

1. 目的 为满足顾客对生产保运的质量要求，确保生产保运过程中影响质量、作业安全和环境污染因素得到控制，特制定本程序。 适用范围 本程序适用于生产保运过程的控制。 生产保运过程是指为保证顾客的生产设施正常生产运行，对装置设备进行的巡回检 查、维护保养、检查修理和电气运行操作等过程。 职责 3.1 生产计划部负责生产保运过程控制，负责生产保运的组织协调管理，并负责生产保运系统调度值班管理。 3.2 设备材料部负责生产保运辅助材料和消耗材料供应，负责提供生产保运所使用的机具、设备、工具、监视测量装置，并对其正确使用、维护保养及使用人员资格进行监督管理。 3.3 技术质量部负责生产保运质量监督管理。 3.4 安全保卫部负责HSE岗前培训的监督检查。 3.5 经营部负责生产保运合同的签订。 3.6人力资源部负责人员培训和人力资源提供。 3.7各检维修分公司负责对生产保运过程控制程序的实施，安排有资格的人员、适宜的设备，并按规定进行监视和测量。生产保运实施人员应严格执行各项相关规章、制度，按规定要求做好记录，做到数据真实、准确。 4. 巡检维护工作程序 4.1 巡检维护准备 4.1.1 经营部负责将合同规定的巡检维护工作范围，工作内容下达给生产计划部和各检维修分公司。 4.1.2 各检维修分公司与顾客一起确定巡检区域、巡检路线、巡检周期、重点检查部位、巡检要求及具体的工作内容和范围。 4.1.3 各检维修分公司负责组织落实巡检维护人员和巡检维护过程所需的工器具。 4.1.4 各检维修分公司负责对巡检维护人员进行日常技术培训。 4.2 巡检维护质量控制 4.2.1 机、电、仪各工种巡检维护人员必须按《设备巡回检查制度》、《设备维护保养制度》要求，定时、定点、定线进行巡检，并按规定进行挂牌或拨时针标识，巡检中必须随身携带扳手、螺丝刀等必备工具。巡检中发现设备异常，要及时排除故障及隐患。不能自行处理的应立即向班组长或分公司（车间）值班人员报告，由班组长或车间另行组织处理。设备故障隐患及处理情况要记录在《交接班记录》或《设备巡检记录》中。（中沙检维修分公司、热电检维修分公司、动力检维修分公司巡检现场不挂牌） 4.2.2 设备巡检人员应根据顾客要求《设备状态监测管理制度》以及顾客要求规定对转动设备振动、温度等参数进行测量，并填写《设备运行状态监测记录》。（不含动力检维修分公司） 4.2.3 巡检维护人员每次巡检后必须认真填写《巡检记录》，记录填写要做到真实、准确、字迹清晰。 4.2.4 巡检维护人员应按中国石油化工集团公司《石油化工设备维护检修规程》、《电力行业维护检修规程》、《各生产装置维护保养制度》及设备原制造厂《操作维护检修手册》规定的内容对所保运的设备进行定期维护保养。 4.2.5 关键机组特级维护人员必须按《关键机组特级维护管理制度》对关键机组进行特级维护，按时巡检挂牌标识，参加特护机组工作例会，填写《特护机组巡检记录》，关键机组名称见《关键机组特级维护管理制度》。 4.2.6 各检维修分公司负责日常巡检维护的质量控制工作，定期或不定期的检查巡检维护人员的工作质量。 4.2.7 生产计划部定期对各检维修分公司巡检维护工作进行监督检查和控制。 5 设备检修工作程序 5.1 检修工作准备 5.1.1 检修计划 5.1.1.1机、电、仪设备及其它设施检修月计划 检修计划由顾客按月下达，生产计划部接到顾客检修计划后下达给各检维修分公司。各检维修分公司负责计划的实施。 5.1.1.2 紧急抢修工作 紧急抢修工作由顾客直接下达给各检维修分公司。各检维修分公司负责组织实施，并向生产计划部通报。各检维修分公司不能完成的紧急抢修项目，由生产计划部组织安排抢修资源。 5.1.1.3 装置停车大修计划 装置系统停车大修计划由顾客下达。经营部接到顾客的系统停车大修计划后转生产计划部，由生产计划部统一协调安排计划实施的各种资源。 5.1.2 技术准备 各检维修分公司负责组织相关专业技术人员对用于施工的设计技术文件的有效性和完整性进行审查确认，审查确认的相关要求应按JA/02-7.5.1-02《施工过程控制程序》中4.1.2.1图纸审查的相关规定执行。对于修改、变更设计文件的程序和变更记录要求应按JA/02-7.5.1-02《施工过程控制程序》中4.1.2.2设计文件的更改的相关规定执行。 各检维修分公司负责按检修计划和《检修方案编制管理办法》的要求，组织编写检修方案，并组织参加检修人员熟悉检修规程、设备说明书、图纸等技术文件。检修方案应按JA/03-7.5.3-03-运管01《设备检修方案编制管理办法》或业主规定报批、归档。 5.1.2.1 施工方案控制 建立检维修施工技术方案编制与审核确认程序。控制的范围、内容如下: 检维修施工技术方案编制的一般要求