质量体系评检查清单(简化).docVIP

过程名称:（总要求） 审核员: 要求 记录 结论 1 是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？ 2 是否按照要求实施并持续改进质量体系的有效性？ 3 质量管理体系是否正确运用了过程方法？ 过程名称: 文件记录管理（SP1） 审核员: 要求 记录 结论 1 是否编制了适用的质量手册、程序文件及管理运作文件？ 输入 2 是否对质量管理体系所要求的文件进行控制? 人员 方法 3 是否保存每项工程更改在生产中实施的日期的记录? 输出 绩效 4 组织是否建立并保持适当记录,以提供体系有效运行的证据? 输出 绩效 5 是否对记录进行必须的控制? 方法  过程名称: 人力资源与培训（SP2） 审核员: 要求 记录 结论 1 组织是否确定并为体系和产品持续有效提供所需的资源？ 输入 2 员工是否是能够胜任? 人员 3 是否: 确定全体员工（包括特殊岗位和新到职）所必需的能力并提供培训? 评价培训有效性? 确保员工具备质量意识? 保持教育,培训的适当记录? 方法 绩效 输出 4 是否关注满足顾客特定的要求的培训? 输入 输出 过程名称: 员工激励（SP3） 审核员: 要求 记录 结论 1 是否建立了一个环境，以促进员工主动增强实现质量意识以及对质量技术的认知？ 输入 方法 人员