计划上报操作手册.docVIP

1.维护物资需求计划 以用户1进入系统，打开【供应链】，双击【采购管理】—【物资需求计划】—【需求计划管理】—【维护物资需求计划】，点击【增加】 填写表单信息，蓝色字体为必输项，上报成员单位统一为焦煤集团 如果之前存货有过采购，则会自动带出采购单价，没有单价的话手工填一个预估单价，统自购类型更具上报自己选择，如果不知道，则统一选择自购。如果本单位没有设置审批流，则有本操作人员审批，有的话由科长等审批 完成后点击【保存】，【提交】，【执行（审批）】 2.计划平衡 以用户2进入本单位系统，打开【供应链】，双击【采购管理】—【物资需求计划】—【计划处理】—【物资需求计划平衡】，点击【查询】出现查询页面，点中未处理，修改之定义条件，后确定 显示要进行平衡的存货，选择存货，点击【平衡】，根据现存量，修改建议订货数量， 点击【平衡】—【行审批】—【提交】，存货自动消失。 双击【物资需求计划】—【需求计划管理】—【维护物资需求计划】，点击【查询】 修改查询条件，点击确定 选中单据，点击【卡片显示】—【修改】 按需求可修改数量，审批单据，统自购类型，修改完成后点击【保存】，【提交】，【执行（审批）】。然后此单据上报到供应处 3.计划审批 以用户3进入供应处，打开【供应处】双击【物资需求计划】—【计划处理】—【需求计划汇总审批】，点击查询 显示查询页面，选中未