养回护中心材料管理办法.doc

养护材料管理办法 （HBWH-YH-06） 1 目的 为保证所管养公路养护工程质量，加强源头控制和对养护材料的采购、贮存、防护管理，确保采购的材料符合规定标准，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于我处所有养护材料的采购、验证、贮存、防护、交付过程及不合格材料的控制。 3 职责 3.1养护中心职责 养护中心负责融雪剂、灌缝胶和沥青等重要的大宗的养护材料的采购。一次性采购原材料5万元以上50万元以下，由养护中心提出采购申请，养护所审批。 3.2养护中心职责 3.2.1养护中心负责小宗的、一般养护材料的采购。一次性采购5万元以下的养护材料，由养护中心按采购程序自行采购。 3.2.2贯彻执行材料管理的有关规定，落实和完成处下达的各项材料管理要求。 3.2.3负责养护材料的分配及使用。 3.2.4做好养护材料的原始记录和统计资料的积累，及时准确地反映养护材料管理情况，按时填报各种报表。 3.2.5负责材料的使用、防护，并负责原始资料的管理和使用过程中的技术资料的收集、整理、编制和保管。 3.2.6掌握各种材料的消耗和需求量，确保施工的需要。 4　　采购程序 4.1一次性采购原材料超过50万元的，采用招标方式采购。 4.2一次性采购原材料在50万元以下的，由养护中心或养护中心负责采购 4.2.1一次性采购5万元以上50万元以下养护材料，由养护中心提出申请，经养护中心审核批准后，由养护中心负责或养护中心委托养护中心进行采购。 4.2.2一次性采购5万元以下的养护材料，由养护中心按采购程序自行采购，每月将购买材料情况汇总后报养护中心备案。 4.2.3合格供应方的评价与选择 1)市场调查，合格供应方的主要条件： a)单位合法 b)具备提供合格产品的能力 c)具有良好的供应业绩 d)质量合格 e)价格合理 f)售后服务良好 g)结算方便 2)合格供应方的评价与选择 实施采购前，养护中心和养护中心应调查供应方的情况(同种材料的供应单位一般不少于两家)，收集供应方的相关资料(营业执照、资质证明、质量合格证明等，砂石料等地材应有试验报告)，对供应方进行评价。 3)确定供应商及采购方案，由养护中心批准后实施。 4)验收。5万元以上的养护材料由养护中心和养护中心共同验收，5万元以下的养护材料由养护中心进行验收。 5)养护中心将每次采购过程的相关资料报养护中心。 5 材料管理 5.1采购和验收 5.1.1根据工作需要购置材料时，应填写《养护材料申购表》，报养护中心审批。 5.1.2根据《养护材料申购表》所列项目，选择相应的经过评价合格的供应单位，进行采购，并签订购货合同。 5.1.3材料购回后，材料保管人员和采购人员依据发票进行验收，验收内容包括规格、质量(质量证明文件)、数量、外观等(对某些质量无法直观判定的材料，应根据其有关规范要求进行试验)。符合要求的方可入库，相关质量证明文件应妥善保管。验收时，养护中心及养护中心有关人员共同验收。验收不合格的，应退货，并在供货记录里注明。 5.1.4出、入库管理 1)材料验收合格后，填制入库单，经手人员签字后材料入库。 2)领用材料时，领用人应填写出库单，经养护中心领导签字后，方可领用。 3)仓库保管员要按入库物资的类别、规格型号，建立明细账。库存物品要定期盘点，做到账物相符。 5.1.5库房管理 1)仓库应配备相应的灭火器材，按规定放置并定时换药。 2)仓库应具备完善的防火、防盗措施，保管员要经常性的检查，确保仓库安全。 3)保管员要加强库存物品的日常管理工作，库存物品必须做到摆放整齐、规范有序，整洁，无霉变，无生锈。对于丢失和因管理不善而造成的损失，保管员要照价赔偿。 4)养护中心由分管领导负责，每周进行一次仓库安全、管理和卫生例行检查，每月进行一次库存物品盘点。 5.1.6记录 1)《入库单》(HBWH—YH—06—B01) 2)《出库单》(HBWH—YH—06—B02) 3)《养护材料申购表》(HBWH—YH—06—B03) 4)《养护材料验收单》(HBWH—YH—06—B04) HBWH-YH-06-B01 入 库 单 单位 年 月 日 规格 型号 品名 单位 数量 单价 金额 合计 材料会计： 库管员： HBWH-YH-06-B02 出 库 单 单位 年 月 日 规格 型号 品名 单位 数量 单价 金额 合计 养护中心主任：