稽核年度计划表.docVIP

（表一） 稽核年度計劃表 92 年 單 位 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 秘書室 ○ ○ 教務處 ○ ○ 學務處 ○ ○ 總務處 ○ ○ 研發處 ○ ○ 圖書館 ○ ○ 計網中心 ○ ○ 會計室 ○ ○ 人事室 ○ ○ 核 准 審 查 製 表 備註:1.未執行內部稽核: ○ 2.已執行內部稽核: ◎ 3.原訂五月之內部稽核因SARS延至六月執行 （表二） 內部稽核排程通知 年 度 別 年 製表日期 年 月 日 稽核時間 自 月 日 時 分至 月 日 時 分 計 劃 內 容 NO. 被稽核單位 陪檢員 稽核員 稽核時間 稽 核 項 目 備註 被稽核單位主管可另行指派陪檢員。 結束會議 召開時間 年 月 日 ： 至 ： 地 點 核 准 審 查 填 表 （表三） 內部稽核狀況表 　　　　　年　　　月　　　日 頁次：　　　　 文件名稱 稽 核 內 容 稽 核 結 果 不符合報告 編 號 被稽核單位主管：　　　　　　　　　　　　稽核人員: （表四） 不 符 合 報 告 報告編號：　　　　　 受稽核 單 位 稽 核 日 期 稽 核 時 間 應對之 文 件 此不符合事項須於 月 日 前提出矯正與預防措施。 不符合事項： 被稽核部門主管簽認 原因分析： 被稽核部門主管簽認 改善措施及完成日期： 被稽核部門主管簽認 改善確認： 稽核人員簽章 校 長 管 理 代 表 稽 核 員 （表五） 內部稽核報告書 稽核原因：□例行性稽核 □特殊性稽核 編號： 日期： 稽核日期：自 年 月 日至 年 月 日 總頁數： 稽 核 員 負 責 稽 核 單 位 稽 核 員 負 責 稽 核 單 位 稽核結果：請參考附件檢查表。 被稽核單位 稽 核 項 數 OK NG 受稽核單位 稽 核 項 數 OK NG 總計：稽核項數 OK： NG： 不符合率： % 總結報告： 管理代表： monitoring program 37 customer satisfaction degrees monitoring program 38 internal audit program 39 legal regulations and other requirements of management and the environment collection rules sex evaluation program 40 not