生产和服务作控制程序11.docVIP

生 产 和 服 务 运 作 控制程序 【依据HSDZ -SC-2014编制】 拟 制： 日期：2014.5.11 校 核： 日期：2014.5.16 批 准： 日期：2014.5.18 分发号： 状态： 2014年05月18日发布 2014年05月18日实施 河北海珊电子科技有限公司 发布 1.0 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望. 2.0 适用范围 适用于对产品的形成，过程的确认，标识和可追溯，产品的防护及放行，产品的交付和交付后的活动，实现产品符合性所需的设备及工作环境进行控制。 3.0 职责 3.1 生产技术部:负责车间生产调度，安排生产及生产过程控制，状态标识的维护，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书、操作规程及工艺文件与图纸，负责产品的防护。 3.2 综合管理部:负责产品检验，状态标识及可追溯性的控制; 3.3 供销部:负责产品的交付及售后服务工作，提供顾客要求的信息， 负责库房管理。 4.0 工作程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 4.1.1 根据设计和开发及产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。生产计划的制订依据是营业部经过评审的《任务下达单》。 4.1.2 对涉及关键，重要性的过程，特殊过程，应提供能指导操作的作业文件. 4.1.3 对军品生产过程应控制的内容还包括： 1)　生产和服务使用的计算机软件，应经确认和审批； 2)　使用代用器材，需经审批，影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意； 3)　获得适宜的原辅材料等； 4)　按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件； 5)　对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记； 6)　以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。 7) 生产和服务过程更改时，需经授权人员审批。 4．1．4生产流程图（见附表） 4.2 过程确认 对于特殊过程，应进行确认，本公司属于特殊过程的有：铸造，表面处理等，该两项特殊过程均为外包过程，因此，需对此两项外包特殊过程进行确认。 确认应证实过程能力可达到策划所预期的结果，该组织应对确认做出安排，一般应包括： 过程的鉴定; 设备和人员的鉴定; 规定方法和程序的使用; 记录的要求; 再确认. 4.3 使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养. 4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量和监控装置，生产工人要认真做好自检，专职检验员要做好巡检和完工检. 4.5 标识和可追溯性控制 4.5.1 根据需要，质管科规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯. 4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护. 4.5.3 产品标识采用《进销存卡》,《领料单》，《加工任务单》，《成品合格证》区分. 4.5.4 产品状态标识为 检验状态：合格，不合格，待检，待定。填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌或标签作为标识。 4.5.5组织应按规定实施产品的批次管理，以确保： 1)　按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存； 2)　使产品的批次标记和原始记录保持一致； 3)　能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。 4.6 产品防护 4.6.1产品从接收，内部加工，放行，交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品丢失损坏和错用。 贮存控制 4.6.5.1 供销部编制材料库，半成品库和成品库的管理制度，规范仓库的管理，库存物品按规定码放; 4.6.5.2 仓库应配置适当的设备(风扇，抽风机，消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境， 4.6.5.3 所有贮存物品应建立进销存卡和台帐，保持帐，物，卡一致，保证先进先出. 4.6.6 放行交付和交付后活动的控制 4.6.6.1 未经验证合格的采购品不得投入生产和使用;经检验合格的采购品添《收料单》办理入库。 4.6.6.2 未经检验或试验验证满足要求的产品(半成品)不得放行或交付; 经检验合格的半产品由质检员和仓库员在《加工任务单》上签名办理入库；经检验合格的成品经质检员签名后填写《进仓单》办理入库。 4.6.6.3 向顾客提交产品时，应按合同规定的程序进行，并确保按时交付.