办公物资理规定.ppt

新员工 入职培训 主 讲 人：贺金铃 培训日期：5月21日 办公物资管理规定 （试运行） 一、目的 为进一步规范公司物资的管理，促进各部门工作更加有序的进行，特制定本规定。 二、申购流程 1、办公物资采用集中采购模式，各部门在每月25日做好下月办公物资申请，由部门经理签字后，交由综合部统一汇总后购买，如员工自行购买物 资，费用将不予报销。综合部将汇总后办公物资申购计划交由综合部经理审核，总经理审批后，由综合部行政专员购买。 2、综合部行政专员在购置计划内办公物资前需填写《购置申请单》，由部门主管审核，部门经理审批后购买。 3、月度计划外的办公物资申购，需由部门经理填写《购置申请单》，交综合部经理审核，总经理审批后交综合部行政专员购买；且每个部门每月只能额外购置申请一次物资。 4、各部门在公司接待客户所用物资可由直接责任人申请，并填写《招待费申请表》财务主管审核，总经理审批后，由综合部行政专员负责采购。 5、在填写《购置申请单》时，办公设备及固定资产类用品的申请应与日常办公物资类分开填写。 6、办公物资分类参见《办公物资领用标准》。 三、领用流程 1、公司所有办公物资均由综合部统一管理，员工领用物资时，需到综合部填写《办公物资领用记录表》。个人领用电脑等办公设备时需填写《办公设备与公用物资领用记录表》。 2、公用物资需到综合部统一领用，领用时需填写