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盘点工作流程盘点前各库房应对货物进行整理，码放应成行成列、过目见数。财务部牵头组织盘点工作沟通协调会议，各部门负责人应按盘点工作会议布置做好部门内的盘点工作安排。盘点均应安排人员进行抽盘，抽盘人一般由财务人员组成，在财务人手不够的情况下，可由其他部门抽调人员组成。盘点前，各盘点表制表人应提前准备盘点表并分发给盘点人。各盘点人向行政部领取足量盘点卡。盘点人点数后记录盘点卡和盘点表，一个物品编码有多张盘点卡的，应分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点表的一盘数栏，实盘数有修改的，填在二盘、三盘栏，实盘数以最后一个盘点数为准。分色管理的单品，盘点卡应写明颜色。抽盘人对所抽单品在盘点卡上记录抽盘数量，在抽盘表的“盘点卡数”一列记录盘点人的盘点卡记录数，在“抽盘数”一列记录抽盘数量，计算出差异，并与盘点人确认差异。抽盘人对未抽盘单品的盘点卡数量在抽盘表上进行盘点数量的记录，一个物品编码有多张盘点卡的，先分别记录，最后计算出盘点汇总数填在盘点数一栏。抽盘发现盘点人记盘点卡记录错误的，应通知盘点人进行核实。经双方复查确认盘点卡记录错误属实的，盘点组应调整更新实盘数量，以求双方上报的实盘数一致。盘点完成后，盘点人和抽盘人计算各单品的盘点数量，并进行核对，盘点数核对一致后，双方在盘点表和抽盘表上签字。抽盘人负责把未使用的盘点数列划“--”封口。封口后的盘点数有变动需要改动的，需要盘点人和抽盘人共同在改动数旁边签字确认。双方对盘点数核对确认完毕后，抽盘人应将抽盘表随身带走，并在复核系统盘点单时使用。盘点完成又发现盘点错误的，盘点人不得单方改动盘点数，必须通知抽盘人一起核实实盘数，双方一起改动盘点表和抽盘表上的实盘数并签字。并由抽盘人通知盘点报告制作人修订盘点报表。所有盘点表由盘点人和抽盘人双方确认后，应报部门负责人签字。盘点表由部门负责人签字后，由系统盘点单据制作人当天录入系统。系统盘点单录入完毕后，应由审核人进行细致的核对，经确认无误后，审核人方可在系统内进行签字审核。系统录入完成后的盘点表，应转交财务存档。盘点日后一个工作日内，各部门应将盘点盈亏结果进行报告。盘点中的重点注意事项：16.1 中央投料罐在盘点前要加满，按标准容量计入中央混料盘点库存。16.2 原材料库的库存按约定的盘点时点数进行计量，配料房应将已从原材料库领出、未倒入投料罐的原材料进行盘点记录，盘点时将该部分库存数加在独立原材料库库存中。16.3 辅料库存按约定的盘点时点数进行盘点，配料房应将已从辅料库领出、未使用的色母进行盘点记录，盘点时将该部分色母库存数加在半成品库库存中。16.4 单独投料的混料，以约定时点各机台边混料容器内剩余量作为盘点数。剩余量应称重，容器重量占比超过5%的，应减去容器重量作为盘点数。16.5 在约定的盘点时点，各机台边生产的半成品全部拉走并计入盘点的半成品库存数。生产统计人员注意：约定的盘点时点以前产出的半成品的入库，以及耗用混料的配比出库，一定要在半成品和混料的盘点单录入前处理，不得从盘点后的混料库存中进行混料出库处理。16. 6 约定的盘点时点前产生的的边角料、水口料、料头、料块、次品等，盘点前按要求清理，拉到粉碎房称重，并记入粉碎房的盘点库存数。约定的盘点时点前产生的废料一定要在混料盘点单之前进行混料出库处理，不得在混料盘点库存中做出库处理。16.7 除车间即期生产的半成品外，已从辅料库领出、管理责任归属于车间的半成品，包括轮子、把子、柜柱、提手、拉手等小件半成品，以及包装材料如塑料袋、纸箱、纸盒、商标、条码等包装辅材，一律清点数量并记入各车间库存。16.8 盘点日各车间所有包装完成可以销售的产成品，一律拉到成品库，办理入库手续，记入成品库盘点库存。各半成品库注意：当天的成品入库和半成品配比出库，一定要在盘点单录入前处理完毕。16.9 盘点以后出库的产成品，一律视为次日出库并按次日日期开单。盘点完成前未经总经理批准，不得办理任何销售发货业务。16.10 退货处在盘点前前将所有残品入到粉碎房并办理入库手续，粉碎房对未粉碎残品全部估重记入盘点库存。16.11 退货处在盘点前将所有成品正品入到成品库并办理入库手续，成品库对盘点前退入成品全部计数并记入盘点库存。16.13 成品盘点要求非混色包装的一定要分色，所有成品全部分条码盘点。对于一品多码的，用空白盘点表的请手写货号和条码。16.14 盘点单录入时注意有帐面数量没有盘点数量的，一定要把帐面数量通过盘点单调整为零。16.15 车间混料的盘盈盘亏，不使用盘点单进行调整，而是用领料单兰字或红字调整。16.16 抽盘人在记录、计算实盘数时，必须以盘点卡为依据。系统盘点单必须以抽盘人签字的盘点表为依据。盘点表不能涂改。已经抽盘或者已经对盘点表进行确认以后，盘点卡的改动必须通知抽盘人一起确认。16.17