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联营商品业务处理流程　 　 一、商品进货 　　1、专柜新商品到货 　　各营业部门品牌专柜新商品到货上柜之前，须填报一式三联“联营商品信息表”，按厂商产品目录、报价单、全称填写商品的品名、品牌、产地、规格、型号、商品原代码、含税售价、扣率、所需价格签规格数量等信息，特别要写明此次商品到货数量，报营业课审核，营业课审核批复后，传递信息课，信息课录入POS—MIS系统； 　　2、信息课信息录入 　　信息中心接到审核后的“联营商品信息表”做商品信息录入，并由POS-MIS系统中打印出“商品直上柜入库单”。每个单品均由系统自动生成本企业商品编码，并按单品到货数量，打印出本企业该商品的条形码及商品销售价签交营业课。营业课继续作业务处理； 　　3、商品上柜 　　专柜商品到货，专柜欲上柜之前，营业课应凭审核后的“联营商品信息表”“直上柜商品入库单要逐品种进行点、验。主要检验商品品牌、数量、质量（质量检验尤为重要）验收无误后将商品条形码，依实际到货数量发放到专柜，并监督专柜负责人逐件粘贴在商品合适的位置。（特殊业种商品可以不在商品上粘贴）。 　　专柜收到“入库单”、商品条码、须在“直上柜入库单”上签字做确认。同时将信息表第一联留在专柜登记账簿后备查；第二联信息中心留存；第三联由营业课留存； 　　4、到货差错 　　在到货商品验收中，实际到货数量少于“联营商品信息表”预报到货数量或商品没有到货的，由专柜负责人填报“联营商品信息表”在表头前写明“退场”字样，在收到数量栏填写“负数”。并将原制作条形码粘贴在“联营商品信息表”（第二联）背面，上报信息课作业处理、备查； 　　5、商品退场 　　对于专柜需要正常调、退返厂的商品，由专柜填报退场“联营商品信息表” 由营业课审查商品退场原因的真实性，检验打包要退场商品，清单退场商品编码，报批后实施全程监督该商品退场； 　　退场商品“信息表”由专柜填写，营业课审核，公司批复。信息中心接到批复的信息表单录入系统，打印“专柜商品退场单”专柜负责人签字后，第一联交营业课核算会计，第二联交专柜登记账簿、备查； 　　二、商品销售 　　1、专柜商品销售 　　商品销售时专柜员工要填写“商品销售凭证”一式四联。其中：收银、顾客、专柜、客服(活动凭证)各壹联?；由顾客到附近收银台交款结算。 　　收银员收取顾客交递的销售凭证和顾客交纳的现金或银行结算卡。输入商品编码，核对商品信息，操作收款机打印出机制“销售付货凭证”并在手写“销售凭证”联,加盖“现金收讫章”,同找回现金返还顾客；顾客使用银行卡结算的要按银行作业要求办理。 　　顾客凭加盖现金收讫章的“商品购物凭证”和系统打印凭证，返回专柜。专柜服务员工收取有效的“付货凭证”专柜联留存，交付商品于顾客。 　　专柜负责人每日凭“销售凭证”做账簿记录，记载销售日期、销售商品数量、金额、并核减库存数量。 　　每日营业结束时，专柜必须填报“销售日报”，上报本营业课。营业课收集齐全后，转交本营业课核算会计，做统计并核对系统营业记录、核对专柜账簿。 　　2、商品销售退货 　　顾客购买商品后，因某种原因提出商品退货时，要求顾客必须持有恺威公司给付的购物原始凭证，（手写购物凭证、机打销售凭证）由专柜营业员工检验商品、并确认为本专柜销售之商品。属于符合公司关于退换商品规定条件的退货，专柜须填写退货商品“销售凭证”并在退货凭证备注栏，签注“货以收回”字样。同时按公司规定逐级审批签字。 　　退货额在500元以下的由营业课长签字，方可退款。本课课长不在由上一级负责人签字。 500元－1000元必须申报公司值班业务副总签字，方可退款。业务副总不在可以直接向总经理报批。 1000元以上由公司总经理签批，方可退款。总经理不在由当值副总代签。 　　经批复的退货凭证，由顾客与营业课主管一同到收银台办理退款。 　　收银员核对退货凭证无误后，打印退货机制凭证，退付顾客现金（如非现金结算的，要按原交款路径返回）当日营业结束收银员将退货“商品销售凭证”上报收银课备查。 　　对于顾客缺少原始购物凭证的销售退货，按规定审批权限办理。不论是属于商品质量或是其他原因的退货，都必须首要由专柜确认、同意退换，方可办理。并要由专柜提供购物凭证（专柜留存联）并须复印后报批。 　　对于没有商品条形码的销售退货，要按规定审批权限办理。由签批人在退货“商品销售凭证”第三联（专柜付货留存联）背面签批“无条码”字样； 　　专柜员工要持退货“商品销售凭证”第三联(专柜付货凭证)和机制退货凭证到信息课办理，补打退货商品的条形码，并由专柜员工按规定粘贴。 　　3、营业结束 　　每日营业结束后，由收银员在POS机打印出“收银交款单”联同“商品销售凭证（收银存根）及所收营业款上缴收银课，经收银主任