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××钢铁有限公司原辅材料管理办法 为了强化公司购入原辅材料的计量管理、质量控制及相关票据与物料流转程序，堵塞原辅材料进出口漏洞，实现原辅材料管理的科学化和规范化，特制定本办法。 1 控制范围及业务分工 1.1 本文件所指原辅材料系指各工序生产过程中应用的所有工艺性原料，而设备设施、备品备件不在本文件控制范围之内，该类物品须另外制订管理办法。 1.2 大宗原辅材料的采购由供销处负责，如铁精粉、焦炭、烧结矿、球团矿、石灰石、废钢、生铁、合金料等。 1.3 除供销处采购的原辅材料外，其余辅料由设备材料处负责采购，如炼钢用护炉材料、脱氧剂、增碳剂、耐火材料等。 1.4 原辅材料的质量控制统一由科技处归口管理。 1.5 原辅材料的计量控制由质检计控处把关。 2 原辅材料的采购 2.1 常规原辅材料采购程序 2.1.1 常规原辅材料系指有国家标准或企业内部标准(含技术条件)规定，且在生产工序已应用较长时间、供货单位已基本固定的原辅材料。 2.1.2 各二级厂矿需提前上报原辅材料使用计划，时间提前量根据材料采购的难易、生产周期的长短、运距的远近等具体情况而定。 2.1.3 各二级厂矿材料计划上报采购部门之前，需经各厂行政一把手或其指定代理人签字，否则视为无效。 2.1.4 各二级厂矿所报材料计划需详细注明材料名称、规格牌号、技术要求、采购数量及应用场合等内容，要求用语科学规范，忌用俗称或非法定计量单位。 2.1.5 采购部门对各二级厂矿所报材料计划进行初步审核，无误后方可履行采购手续。 2.1.6 遇有特殊的紧急情况，为了有效地配合生产，经公司总经理或主管副总经理口头认可后，采购部门可立即组织购买材料，二级厂矿同时要补办相关手续。 2.1.7 订立采购合同时，原辅材料的质量要求须依据科技处提供的相关标准或技术条件。 2.1.8 采购合同要注明计量方式、技术条件及质量不合格的处置办法等项内容，要求提法明确并具有可操作性。 2.1.9 采购部门要按照各生产厂所报材料计划的时限要求订立供货周期，并督促供货厂家按时到货。 2.2 试验材料的采购程序 2.2.1 试验材料系指新材料、原使用材料改变技术指标或原使用改变供货厂家等几种情形。 2.2.2 如果二级厂矿对原辅材料在品种、技术指标等方面有新需求，则可向科技处提出试验申请，详细说明试验理由，科技处对试验申请审核无误后，报请二级厂矿行政主管领导审批，最终经总经理批准后，采购部门方可组织采购试验料。 2.2.3 如果科技处有新材料或改进型材料试验计划，则可直接向二级厂矿和采购部门下达联络笺，下发前须报请二级厂矿行政主管领导审批。联络笺下达后，采购部门依既定程序履行试验材料的采购手续，二级厂矿做好试验准备。 2.2.4 科技处和原辅材料采购部门有责任和义务广泛搜集新材料或改进型材料的技术或市场信息，为新材料或改进型材料的应用提供基础资料。 2.2.5 试验材料在订货过程中，必要时须由生产厂或公司科技处技术人员参与技术要求的把关，材料定价由采购人员根据成本核算结果及市场行情与供货厂家商定。 2.2.6 试验材料的初次订货量由二级厂矿根据材料的性质和用量在材料计划中提出，原则上以能得出试验结论为宜，不宜过多订货。 2.2.7 试验材料进厂后，二级厂矿必须组织技术力量，制订试验方案并派专人跟踪试验情况，掌握第一手试验数据，写出试验总结，做出是否纳入正常使用的结论，上报公司科技处。 2.2.8 如试验结果表明试验材料达不到我公司使用要求时，则科技处在试验报告上签署否决意见，并上报二级厂矿行政主管领导签字确认后，转发至采购部门，该项目终止。如试验结果表明试验材料能满足我公司使用要求，则科技处对试验报告进行审核分析，无误后签署意见并报请主管领导审批，最终经总经理批准。 2.2.9 试验材料推广应用后，订货事宜执行常规原辅材料采购程序。 2.2.10 科技处要不定期对原辅材料进行使用效果的查验，生产厂主要领导和跟踪试验人员要对材料的使用效能负责。 3 原辅材料的接收 3.1 原辅材料到货后，由采购部门业务员通知质检处、使用单位或库房，进行材料接收。 3.2 对于进入料场的材料，如精粉、焦炭等，由质检人员和料场人员共同接收。 3.3 对于进入公司一级库房的材料，由质检人员和库管员共同接收。 3.4 对于直接进入生产现场的材料，由使用单位收料人员、库管员和质检人员共同接收。 3.5 对定形材料的外观尺寸验收，由库管员或生产厂收料人员进行，对理化指标有检验要求的材料，由材料业务员通知质检处取样。理化检验数据流转程序执行本文件第6条的相关规定。 3.6 对于计件入库的材料接收，我公司收料人员和供货厂家人员不得有任何一方缺席。 3.7 在计件入库的材料中，对于标准包装产品，由负责采购的处室组织二级厂矿有关人员，不定期进行数量